Číslo |
Názov |
|
Mesto |
|
|
|
Dátum zaúčtovania |
Dátum splatnosti |
Dátum dokladu |
Typ dokladu |
Číslo dokladu |
Pôvodná čiastka (LM) |
Zostatok (LM) |
|
|
|
1676 |
Eva Čupková - KVETY ASTRA |
|
Banská Bystrica |
|
|
14.01.2019 |
29.01.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201900504 |
420,00 |
210,00 |
CELKOM |
Eva Čupková - KVETY ASTRA |
|
|
|
210,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
1812 |
EKOPLANT s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.08.2018 |
28.09.2018 |
13.09.2018 |
Faktúra |
O201803368 |
181,21 |
149,17 |
30.09.2018 |
30.10.2018 |
15.10.2018 |
Faktúra |
O201800748 |
10,00 |
10,00 |
30.09.2018 |
30.10.2018 |
15.10.2018 |
Faktúra |
O201803417 |
144,73 |
144,73 |
31.10.2018 |
29.11.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201800774 |
10,00 |
10,00 |
31.10.2018 |
29.11.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201803469 |
297,85 |
297,85 |
30.11.2018 |
28.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201800799 |
10,00 |
10,00 |
30.11.2018 |
28.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201803518 |
354,52 |
354,52 |
31.12.2018 |
29.01.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201800825 |
10,00 |
10,00 |
31.12.2018 |
29.01.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201803568 |
536,41 |
536,41 |
31.01.2019 |
28.02.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201900517 |
10,00 |
10,00 |
31.01.2019 |
28.02.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201903011 |
827,40 |
827,40 |
28.02.2019 |
28.03.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201900542 |
10,00 |
10,00 |
28.02.2019 |
28.03.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201903062 |
738,38 |
738,38 |
31.03.2019 |
27.04.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201900568 |
10,00 |
10,00 |
31.03.2019 |
27.04.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201903112 |
864,85 |
864,85 |
30.04.2019 |
29.05.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201900595 |
10,00 |
10,00 |
30.04.2019 |
29.05.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201903165 |
680,94 |
680,94 |
31.05.2019 |
28.06.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201900622 |
10,00 |
10,00 |
31.05.2019 |
28.06.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201903216 |
347,63 |
347,63 |
30.06.2019 |
27.07.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201900649 |
10,00 |
10,00 |
30.06.2019 |
27.07.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201903267 |
175,63 |
175,63 |
31.07.2019 |
29.08.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201900676 |
10,00 |
10,00 |
31.07.2019 |
29.08.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201903319 |
165,88 |
165,88 |
31.08.2019 |
28.09.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201900703 |
10,00 |
10,00 |
31.08.2019 |
28.09.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201903368 |
162,84 |
162,84 |
30.09.2019 |
29.10.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201900730 |
10,00 |
10,00 |
30.09.2019 |
29.10.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201903419 |
167,32 |
167,32 |
CELKOM |
EKOPLANT s.r.o. |
|
|
|
5 743,55 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
2516 |
Národná transfúzna služba SR |
|
Bratislava |
|
|
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201923105 |
16,60 |
16,60 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201900658 |
5,04 |
5,04 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201923123 |
16,60 |
16,60 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201900685 |
5,04 |
5,04 |
31.07.2019 |
05.09.2019 |
06.08.2019 |
Faktúra |
O201920007 |
67,60 |
67,60 |
31.07.2019 |
05.09.2019 |
06.08.2019 |
Faktúra |
O201926048 |
3,66 |
3,66 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201900712 |
5,04 |
5,04 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201923152 |
16,60 |
16,60 |
31.08.2019 |
05.10.2019 |
05.09.2019 |
Faktúra |
O201920008 |
91,60 |
91,60 |
CELKOM |
Národná transfúzna služba SR |
|
|
|
227,78 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
|
|
2569 |
Detská fakultná nemocnica |
s poliklinikou Banská Bystrica |
Banská Bystrica |
|
|
30.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201919008 |
3 687,26 |
3 687,26 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201900566 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201940009 |
149,82 |
149,82 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201903110 |
4 851,98 |
4 851,98 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201917007 |
2 137,07 |
2 137,07 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201919007 |
48,50 |
48,50 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201916013 |
188,70 |
188,70 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201917008 |
4 500,00 |
4 500,00 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201900593 |
1 090,20 |
1 090,20 |
30.04.2019 |
05.06.2019 |
06.05.2019 |
Faktúra |
O201926024 |
20,24 |
20,24 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201940011 |
149,82 |
149,82 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201903163 |
5 260,52 |
5 260,52 |
30.04.2019 |
12.06.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201916018 |
206,35 |
206,35 |
30.04.2019 |
12.06.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201917009 |
3 873,45 |
3 873,45 |
30.04.2019 |
12.06.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201919009 |
9,70 |
9,70 |
30.04.2019 |
12.06.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201919010 |
3 335,47 |
3 304,68 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201900620 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201940012 |
149,82 |
149,82 |
31.05.2019 |
04.07.2019 |
04.06.2019 |
Faktúra |
O201926032 |
290,84 |
290,84 |
31.05.2019 |
07.07.2019 |
07.06.2019 |
Faktúra |
O201916019 |
114,30 |
114,30 |
31.05.2019 |
07.07.2019 |
07.06.2019 |
Faktúra |
O201917011 |
1 713,80 |
1 713,80 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201903214 |
5 013,88 |
5 013,88 |
31.05.2019 |
12.07.2019 |
12.06.2019 |
Faktúra |
O201919011 |
1 374,88 |
1 374,88 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201900647 |
1 090,20 |
1 090,20 |
30.06.2019 |
01.08.2019 |
02.07.2019 |
Faktúra |
O201926038 |
445,77 |
445,77 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201940016 |
149,82 |
149,82 |
30.06.2019 |
03.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201919012 |
9,70 |
9,70 |
30.06.2019 |
03.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201917016 |
4 500,00 |
4 500,00 |
30.06.2019 |
03.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201916022 |
248,51 |
248,51 |
30.06.2019 |
08.08.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201917018 |
3 540,67 |
3 540,67 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201903265 |
5 561,94 |
5 561,94 |
30.06.2019 |
10.08.2019 |
11.07.2019 |
Faktúra |
O201919013 |
2 212,19 |
2 212,19 |
09.07.2019 |
09.08.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201904378 |
237,20 |
237,20 |
26.07.2019 |
25.08.2019 |
26.07.2019 |
Faktúra |
O201919014 |
252,03 |
252,03 |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
Dobropis |
OD1908067 |
-7,97 |
-7,97 |
30.07.2019 |
29.08.2019 |
30.07.2019 |
Faktúra |
O201923139 |
12,35 |
12,35 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201900674 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201940018 |
149,82 |
149,82 |
31.07.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201916027 |
211,84 |
211,84 |
31.07.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201917019 |
3 106,09 |
3 106,09 |
31.07.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201919015 |
19,40 |
19,40 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201903317 |
5 384,94 |
5 384,94 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201919016 |
5 386,58 |
5 386,58 |
06.08.2019 |
05.09.2019 |
06.08.2019 |
Faktúra |
O201904425 |
37,20 |
37,20 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201900701 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.08.2019 |
04.10.2019 |
04.09.2019 |
Faktúra |
O201926053 |
41,42 |
41,42 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201903366 |
5 388,12 |
5 388,12 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201940019 |
149,82 |
149,82 |
31.08.2019 |
11.10.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201916028 |
177,81 |
177,81 |
31.08.2019 |
11.10.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201917020 |
4 809,47 |
4 809,47 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201919017 |
6 269,88 |
6 269,88 |
CELKOM |
Detská fakultná nemocnica |
|
|
|
91 881,41 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
3193 |
Medika SK, a.s. |
|
Ivanka pri Dunaji |
|
|
31.08.2014 |
18.09.2014 |
31.08.2014 |
Faktúra |
O201401935 |
71 449,49 |
71 449,49 |
31.08.2014 |
19.09.2014 |
31.08.2014 |
Faktúra |
O201403295 |
94,92 |
94,92 |
CELKOM |
Medika SK, a.s. |
|
|
|
71 544,41 |
|
Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
|
|
|
49 |
Univerzitná nemocnica Martin |
|
Martin |
|
|
27.05.2019 |
10.06.2019 |
27.05.2019 |
Faktúra |
O201927018 |
1 730,00 |
1 730,00 |
21.06.2019 |
05.07.2019 |
21.06.2019 |
Faktúra |
O201927020 |
1 730,00 |
1 730,00 |
31.08.2019 |
30.09.2019 |
16.09.2019 |
Faktúra |
O201927028 |
1 730,00 |
1 730,00 |
CELKOM |
Univerzitná nemocnica Martin |
|
|
|
5 190,00 |
|
Martin |
|
|
|
|
|
|
ZAK00052 |
Zahraniční pacienti |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2014 |
07.02.2015 |
31.12.2014 |
Faktúra |
O201404294 |
104,66 |
104,66 |
28.05.2015 |
28.06.2015 |
28.05.2015 |
Faktúra |
O201504110 |
26,80 |
26,80 |
31.08.2015 |
02.10.2015 |
31.08.2015 |
Faktúra |
O201504206 |
602,12 |
602,12 |
17.09.2015 |
17.10.2015 |
17.09.2015 |
Faktúra |
O201504222 |
10,52 |
10,52 |
20.10.2015 |
20.11.2015 |
20.10.2015 |
Faktúra |
O201504259 |
774,57 |
774,57 |
10.11.2015 |
10.12.2015 |
10.11.2015 |
Faktúra |
O201504285 |
227,40 |
227,40 |
18.04.2016 |
18.05.2016 |
18.04.2016 |
Faktúra |
O201604101 |
302,88 |
302,88 |
06.06.2016 |
06.07.2016 |
06.06.2016 |
Faktúra |
O201604154 |
150,67 |
150,67 |
CELKOM |
Zahraniční pacienti |
|
|
|
2 199,62 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK00486 |
CITONOVA spol. s r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
30.09.2018 |
14.11.2018 |
15.10.2018 |
Faktúra |
O201803411 |
7 424,11 |
7 267,82 |
31.10.2018 |
14.12.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201801871 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.10.2018 |
14.12.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201800770 |
68,75 |
68,75 |
31.10.2018 |
14.12.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201811044 |
34,75 |
34,75 |
31.10.2018 |
14.12.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201803464 |
7 607,94 |
7 607,94 |
30.11.2018 |
12.01.2019 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201801899 |
2 523,00 |
2 523,00 |
30.11.2018 |
12.01.2019 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201800795 |
68,75 |
68,75 |
30.11.2018 |
12.01.2019 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201811047 |
35,24 |
35,24 |
30.11.2018 |
12.01.2019 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201803513 |
7 687,70 |
7 687,70 |
31.12.2018 |
13.02.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201801957 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.12.2018 |
13.02.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201800820 |
68,75 |
68,75 |
31.12.2018 |
13.02.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201811050 |
50,59 |
50,59 |
31.12.2018 |
13.02.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201803563 |
6 518,57 |
6 255,34 |
14.01.2019 |
29.01.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201900503 |
1 260,00 |
1 260,00 |
31.01.2019 |
15.03.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201901502 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.01.2019 |
15.03.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201900513 |
68,75 |
68,75 |
31.01.2019 |
15.03.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201911001 |
33,70 |
33,70 |
31.01.2019 |
15.03.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201903006 |
7 764,02 |
7 764,02 |
28.02.2019 |
12.04.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201901535 |
2 523,00 |
2 523,00 |
28.02.2019 |
12.04.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201900538 |
68,75 |
68,75 |
28.02.2019 |
12.04.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201911004 |
27,01 |
27,01 |
28.02.2019 |
12.04.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201903057 |
7 850,81 |
7 850,81 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201901592 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201900564 |
68,75 |
68,75 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201911007 |
45,36 |
45,36 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201903107 |
8 535,64 |
8 535,64 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201901626 |
2 523,00 |
2 523,00 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201900590 |
68,75 |
68,75 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201911010 |
35,40 |
35,40 |
30.04.2019 |
13.06.2019 |
14.05.2019 |
Faktúra |
O201903160 |
8 676,76 |
8 676,76 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201901656 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201900617 |
68,75 |
68,75 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201911013 |
32,69 |
32,69 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201903211 |
5 986,43 |
5 986,43 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201901713 |
2 523,00 |
2 523,00 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201900644 |
68,75 |
68,75 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201911016 |
41,28 |
41,28 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201903262 |
7 633,00 |
7 633,00 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201901744 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201900671 |
68,75 |
68,75 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201911019 |
47,12 |
47,12 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201903314 |
7 042,91 |
7 042,91 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201900698 |
68,75 |
68,75 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201901771 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201911022 |
48,96 |
48,96 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201903363 |
8 651,50 |
8 651,50 |
CELKOM |
CITONOVA spol. s r.o. |
|
|
|
121 161,22 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK00534 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Bratislava |
|
|
30.06.2019 |
08.08.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201920605 |
10,00 |
10,00 |
08.08.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201920620 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
20,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
|
|
ZAK01042 |
Pacienti-zdravotná starost. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
|
I20146021 |
1,99 |
1,99 |
13.03.2014 |
13.03.2014 |
13.03.2014 |
|
I20146098 |
1,99 |
1,99 |
13.03.2014 |
13.03.2014 |
13.03.2014 |
|
I20146103 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146220 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146223 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146229 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146231 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146232 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146233 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146234 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
|
I20146319 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
|
I20146321 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
|
I20146328 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
|
I20146331 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146395 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146398 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146405 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146408 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146410 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146412 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146471 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146472 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146473 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146474 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146478 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146480 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146483 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146485 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146488 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
|
I20146533 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
|
I20146537 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
|
I20146538 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
|
I20146540 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
|
I20146541 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
31.08.2014 |
|
I20146553 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146598 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146600 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146602 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146605 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146607 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146611 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146636 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
I20146637 |
1,99 |
1,99 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
|
I20146701 |
1,99 |
1,99 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
|
I20146702 |
1,99 |
1,99 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
|
I20146703 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
|
I20146771 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
|
I20146772 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
|
I20146774 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
|
I20146784 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
|
I20146785 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
|
I20146836 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
|
I20146838 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
|
I20146839 |
1,99 |
1,99 |
03.01.2015 |
03.01.2015 |
03.01.2015 |
|
I20156008 |
1,99 |
1,99 |
03.01.2015 |
03.01.2015 |
03.01.2015 |
|
I20156012 |
1,99 |
1,99 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
|
I20156129 |
1,99 |
1,99 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
|
I20156130 |
1,99 |
1,99 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
|
I20156131 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
|
I20156220 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
|
I20156223 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
|
I20156226 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156295 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156296 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156299 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156300 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156301 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156302 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156304 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2015 |
31.05.2015 |
31.05.2015 |
|
I20156378 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2015 |
31.05.2015 |
31.05.2015 |
|
I20156379 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156406 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156407 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156409 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156413 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156419 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156420 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156421 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
|
I20156422 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
|
I20156511 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
|
I20156514 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
|
I20156515 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
|
I20156520 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
|
I20156521 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
|
I20156559 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
|
I20156561 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
|
I20156578 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
|
I20156581 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
|
I20156638 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
|
I20156642 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156830 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156834 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156837 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156840 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156846 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156852 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156853 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156854 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156933 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156938 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156941 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156945 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156952 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156954 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156956 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156961 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156962 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156963 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156972 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166020 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166021 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166024 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166026 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166027 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166028 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166032 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166038 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166041 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166050 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166051 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166053 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166055 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166058 |
1,99 |
1,99 |
23.02.2016 |
23.02.2016 |
23.02.2016 |
Platba |
P2016800410 |
-10,00 |
-0,05 |
23.02.2016 |
23.02.2016 |
23.02.2016 |
Platba |
P2016800411 |
-2,00 |
-0,01 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166267 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166268 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166271 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166276 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166286 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166295 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166296 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166307 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166430 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166433 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166437 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166441 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166454 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166455 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166459 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166460 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166461 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166462 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166463 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166465 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166466 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166469 |
1,99 |
1,99 |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
Platba |
B201627382 |
-1,99 |
-1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166776 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166783 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166785 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166789 |
1,99 |
0,09 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166790 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166795 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166803 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166810 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166816 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166821 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166823 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166831 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166834 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166968 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166969 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166984 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166985 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166986 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166987 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166988 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166989 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166991 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166998 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I201610004 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I201610012 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
I201911016 |
-1,99 |
-1,99 |
CELKOM |
Pacienti-zdravotná starost. |
|
|
|
332,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAK01143 |
Ivaničová Marcela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.04.2017 |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
Faktúra |
O201742135 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710730 |
0,60 |
0,60 |
31.08.2018 |
10.09.2018 |
31.08.2018 |
Faktúra |
O201842289 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ivaničová Marcela |
|
|
|
12,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK01435 |
ZELENÝ SEN, s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.01.2019 |
15.03.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201903049 |
10 247,95 |
1 941,69 |
28.02.2019 |
12.04.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201903100 |
8 123,88 |
1 433,59 |
31.03.2019 |
12.05.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201903150 |
7 157,59 |
1 166,26 |
CELKOM |
ZELENÝ SEN, s.r.o. |
|
|
|
4 541,54 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK01670 |
ŠTaFA s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2013 |
28.01.2014 |
31.12.2013 |
Faktúra |
O201330022 |
172,94 |
172,94 |
31.12.2013 |
28.01.2014 |
31.12.2013 |
Faktúra |
O201303451 |
790,50 |
790,50 |
31.12.2013 |
28.01.2014 |
31.12.2013 |
Faktúra |
O201303777 |
339,88 |
339,88 |
28.02.2014 |
27.03.2014 |
28.02.2014 |
Faktúra |
O201403526 |
18,35 |
18,35 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
79,32 |
79,32 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
34,03 |
34,03 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
1,66 |
1,66 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
14,60 |
14,60 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
221,50 |
221,50 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
I201710263 |
35,87 |
35,87 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
I201710263 |
15,45 |
15,45 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
I201710263 |
0,83 |
0,83 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711236 |
60,14 |
60,14 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
I201811248 |
60,14 |
60,14 |
CELKOM |
ŠTaFA s.r.o. |
|
|
|
1 845,21 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK01796 |
EGAMED, spol. s r.o. |
|
Ratnovce |
|
|
31.12.2018 |
16.01.2019 |
02.01.2019 |
Faktúra |
O201801937 |
300,00 |
300,00 |
31.03.2019 |
15.04.2019 |
01.04.2019 |
Faktúra |
O201901573 |
300,00 |
300,00 |
30.06.2019 |
15.07.2019 |
01.07.2019 |
Faktúra |
O201901694 |
300,00 |
300,00 |
30.09.2019 |
15.10.2019 |
01.10.2019 |
Faktúra |
O201901811 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
EGAMED, spol. s r.o. |
|
|
|
1 200,00 |
|
Ratnovce |
|
|
|
|
|
|
ZAK02302 |
NATAL-IN, s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.07.2015 |
12.09.2015 |
31.07.2015 |
Faktúra |
O201503244 |
159,19 |
159,19 |
31.07.2015 |
12.09.2015 |
31.07.2015 |
Faktúra |
O201530004 |
4,18 |
4,18 |
30.09.2015 |
30.10.2015 |
30.09.2015 |
Faktúra |
O201530007 |
5,09 |
5,09 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
I201710418 |
5,80 |
5,80 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
I201710418 |
16,50 |
16,50 |
CELKOM |
NATAL-IN, s.r.o. |
|
|
|
190,76 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02362 |
Záslavová Anna |
|
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2014 |
01.08.2014 |
01.08.2014 |
|
I20146530 |
180,00 |
180,00 |
05.08.2014 |
05.08.2014 |
05.08.2014 |
Platba |
P2014809124 |
-50,00 |
-50,00 |
12.08.2014 |
12.08.2014 |
12.08.2014 |
|
I20146531 |
32,06 |
32,06 |
22.09.2014 |
22.09.2014 |
22.09.2014 |
Platba |
P2014810814 |
-20,00 |
-20,00 |
22.09.2014 |
22.09.2014 |
22.09.2014 |
Platba |
P2014810815 |
-10,00 |
-10,00 |
27.10.2014 |
27.10.2014 |
27.10.2014 |
Platba |
P2014812486 |
-10,00 |
-10,00 |
27.10.2014 |
27.10.2014 |
27.10.2014 |
Platba |
P2014812487 |
-20,00 |
-20,00 |
28.11.2014 |
28.11.2014 |
28.11.2014 |
Platba |
P2014814150 |
-20,00 |
-20,00 |
28.11.2014 |
28.11.2014 |
28.11.2014 |
Platba |
P2014814151 |
-10,00 |
-10,00 |
CELKOM |
Záslavová Anna |
|
|
|
72,06 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02407 |
ULTRAMED, s.r.o. |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
30.09.2019 |
31.10.2019 |
01.10.2019 |
Faktúra |
O201901827 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
ULTRAMED, s.r.o. |
|
|
|
300,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK02513 |
Oračková Ida |
|
Veľký Krtíš |
|
|
27.08.2015 |
27.08.2015 |
27.08.2015 |
|
I20157034 |
50,04 |
50,04 |
CELKOM |
Oračková Ida |
|
|
|
50,04 |
|
Veľký Krtíš |
|
|
|
|
|
|
ZAK02598 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
|
Trenčín |
|
|
30.09.2019 |
17.10.2019 |
03.10.2019 |
Faktúra |
O201927031 |
1 730,00 |
1 730,00 |
CELKOM |
Fakultná nemocnica Trenčín |
|
|
|
1 730,00 |
|
Trenčín |
|
|
|
|
|
|
ZAK02636 |
Vlačuha František |
|
České Brezovo |
|
|
14.03.2016 |
28.03.2016 |
14.03.2016 |
Faktúra |
O201625036 |
35,20 |
35,20 |
CELKOM |
Vlačuha František |
|
|
|
35,20 |
|
České Brezovo |
|
|
|
|
|
|
ZAK02721 |
Falťanová Lucia MUDr. |
|
Bratislava |
|
|
31.08.2017 |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
I201710850 |
7 221,68 |
1 203,68 |
CELKOM |
Falťanová Lucia MUDr. |
|
|
|
1 203,68 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
|
|
ZAK02756 |
Berky Bohuslav |
UP |
Ponická Huta |
|
|
03.09.2016 |
13.09.2016 |
03.09.2016 |
Faktúra |
O201642137 |
1,99 |
1,99 |
14.09.2016 |
24.09.2016 |
14.09.2016 |
Faktúra |
O201642152 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
I201610400 |
1,99 |
1,99 |
06.01.2017 |
16.01.2017 |
06.01.2017 |
Faktúra |
O201742012 |
1,99 |
1,99 |
19.04.2017 |
29.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra |
O201742143 |
1,99 |
1,99 |
22.12.2018 |
01.01.2019 |
22.12.2018 |
Faktúra |
O201842422 |
10,00 |
10,00 |
15.02.2019 |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
Faktúra |
O201942053 |
10,00 |
10,00 |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
Platba |
B201927378 |
-3,01 |
-3,01 |
CELKOM |
Berky Bohuslav |
|
|
|
26,94 |
|
Ponická Huta |
|
|
|
|
|
|
ZAK02761 |
Lajka Ján |
UP |
Slovenské Pravno |
|
|
03.06.2016 |
13.06.2016 |
03.06.2016 |
Faktúra |
O201642004 |
1,99 |
1,99 |
05.08.2016 |
15.08.2016 |
05.08.2016 |
Faktúra |
O201642087 |
1,99 |
1,99 |
08.08.2016 |
18.08.2016 |
08.08.2016 |
Faktúra |
O201642091 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2016 |
04.09.2016 |
25.08.2016 |
Faktúra |
O201642109 |
1,99 |
1,99 |
12.09.2016 |
22.09.2016 |
12.09.2016 |
Faktúra |
O201642149 |
1,99 |
1,99 |
24.09.2016 |
04.10.2016 |
24.09.2016 |
Faktúra |
O201642167 |
1,99 |
1,99 |
05.10.2016 |
15.10.2016 |
05.10.2016 |
Faktúra |
O201642183 |
1,99 |
1,99 |
16.12.2016 |
26.12.2016 |
16.12.2016 |
Faktúra |
O201642300 |
1,99 |
1,99 |
18.12.2016 |
28.12.2016 |
18.12.2016 |
Faktúra |
O201642309 |
1,99 |
1,99 |
04.02.2017 |
14.02.2017 |
04.02.2017 |
Faktúra |
O201742053 |
1,99 |
1,99 |
05.02.2017 |
15.02.2017 |
05.02.2017 |
Faktúra |
O201742054 |
1,99 |
1,99 |
24.02.2017 |
06.03.2017 |
24.02.2017 |
Faktúra |
O201742076 |
1,99 |
1,99 |
02.03.2017 |
12.03.2017 |
02.03.2017 |
Faktúra |
O201742093 |
1,99 |
1,99 |
16.03.2017 |
26.03.2017 |
16.03.2017 |
Faktúra |
O201742105 |
1,99 |
1,99 |
02.06.2017 |
12.06.2017 |
02.06.2017 |
Faktúra |
O201742196 |
1,99 |
1,99 |
08.06.2017 |
18.06.2017 |
08.06.2017 |
Faktúra |
O201742204 |
1,99 |
1,99 |
22.06.2017 |
02.07.2017 |
22.06.2017 |
Faktúra |
O201742223 |
1,99 |
1,99 |
29.06.2017 |
09.07.2017 |
29.06.2017 |
Faktúra |
O201742236 |
1,99 |
1,99 |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra |
O201742249 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710769 |
0,60 |
0,60 |
26.08.2017 |
05.09.2017 |
26.08.2017 |
Faktúra |
O201742327 |
1,99 |
1,99 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810068 |
0,60 |
0,60 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810312 |
0,60 |
0,60 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810347 |
0,60 |
0,60 |
08.07.2018 |
18.07.2018 |
08.07.2018 |
Faktúra |
O201842230 |
20,00 |
20,00 |
22.07.2018 |
01.08.2018 |
22.07.2018 |
Faktúra |
O201842245 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lajka Ján |
|
|
|
72,20 |
|
Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
ZAK02762 |
Raganová Kálayová Ružena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.10.2016 |
02.11.2016 |
23.10.2016 |
Faktúra |
O201642222 |
1,99 |
1,99 |
06.03.2019 |
16.03.2019 |
06.03.2019 |
Faktúra |
O201942072 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Raganová Kálayová Ružena |
|
|
|
11,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02765 |
Hatala Vladimír |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
05.06.2016 |
15.06.2016 |
05.06.2016 |
Faktúra |
O201642007 |
1,99 |
1,99 |
02.10.2016 |
12.10.2016 |
02.10.2016 |
Faktúra |
O201642176 |
1,99 |
1,99 |
19.10.2016 |
29.10.2016 |
19.10.2016 |
Faktúra |
O201642202 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810038 |
0,60 |
0,60 |
09.02.2019 |
19.02.2019 |
09.02.2019 |
Faktúra |
O201942056 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hatala Vladimír |
|
|
|
16,57 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02770 |
Mušuková Veronika |
UP |
B, Bystrica |
|
|
07.06.2016 |
17.06.2016 |
07.06.2016 |
Faktúra |
O201642012 |
1,99 |
1,99 |
24.02.2019 |
06.03.2019 |
24.02.2019 |
Faktúra |
O201942059 |
10,00 |
10,00 |
05.04.2019 |
15.04.2019 |
05.04.2019 |
Faktúra |
O201942105 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuková Veronika |
|
|
|
21,99 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02771 |
Sojka Peter |
UP |
B, Bystrica |
|
|
01.01.2018 |
11.01.2018 |
01.01.2018 |
Faktúra |
O201842001 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810302 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Sojka Peter |
|
|
|
10,60 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02774 |
Zverko Juraj |
Up |
B, Bystrica |
|
|
09.06.2016 |
19.06.2016 |
09.06.2016 |
Faktúra |
O201642016 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Zverko Juraj |
|
|
|
1,99 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02776 |
Pustaj Ľubomír |
UP |
Čierny Balog |
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |
10.06.2016 |
Faktúra |
O201642018 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Pustaj Ľubomír |
|
|
|
1,99 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
|
|
ZAK02777 |
Donč Eugen |
UP |
B, Bystrica |
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |
10.06.2016 |
Faktúra |
O201642019 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Donč Eugen |
|
|
|
1,99 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02778 |
Pustaj Marek |
UP |
Brezno |
|
|
11.06.2016 |
21.06.2016 |
11.06.2016 |
Faktúra |
O201642020 |
1,99 |
1,99 |
02.09.2019 |
12.09.2019 |
02.09.2019 |
Faktúra |
O201942272 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustaj Marek |
|
|
|
11,99 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK02783 |
Radičová Lucia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.06.2016 |
30.06.2016 |
20.06.2016 |
Faktúra |
O201642026 |
1,99 |
1,99 |
30.05.2018 |
09.06.2018 |
30.05.2018 |
Faktúra |
O201842182 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Lucia |
|
|
|
11,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02787 |
Nemsilová Dana |
UP |
B, Bystrica |
|
|
26.06.2016 |
06.07.2016 |
26.06.2016 |
Faktúra |
O201642029 |
1,99 |
1,99 |
16.03.2017 |
26.03.2017 |
16.03.2017 |
Faktúra |
O201742106 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710747 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Nemsilová Dana |
|
|
|
4,58 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02788 |
Kandráč Peter |
UP |
Zvolen |
|
|
16.05.2017 |
26.05.2017 |
16.05.2017 |
Faktúra |
O201742173 |
1,99 |
1,99 |
21.07.2017 |
31.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra |
O201742280 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2017 |
10.08.2017 |
31.07.2017 |
Faktúra |
O201742295 |
1,99 |
1,99 |
12.08.2017 |
22.08.2017 |
12.08.2017 |
Faktúra |
O201742312 |
1,99 |
1,99 |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
21.08.2017 |
Faktúra |
O201742321 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710768 |
0,60 |
0,60 |
12.10.2017 |
22.10.2017 |
12.10.2017 |
Faktúra |
O201742375 |
1,99 |
1,99 |
19.10.2017 |
29.10.2017 |
19.10.2017 |
Faktúra |
O201742382 |
1,99 |
1,99 |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
Platba |
B201827382 |
-7,96 |
-7,96 |
CELKOM |
Kandráč Peter |
|
|
|
6,57 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK02839 |
Olaf Frehe |
|
Munchen |
|
|
29.07.2016 |
01.09.2016 |
01.08.2016 |
Faktúra |
O201604203 |
1 082,00 |
1 082,00 |
CELKOM |
Olaf Frehe |
|
|
|
1 082,00 |
|
Munchen |
|
|
|
|
|
|
ZAK02843 |
Berut Michal |
UP |
Poniky |
|
|
29.07.2016 |
08.08.2016 |
29.07.2016 |
Faktúra |
O201642065 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Berut Michal |
|
|
|
1,99 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK02844 |
Hrončiaková Jaroslava |
UP |
Jasenie |
|
|
06.07.2016 |
16.07.2016 |
06.07.2016 |
Faktúra |
O201642037 |
1,99 |
1,99 |
27.08.2016 |
06.09.2016 |
27.08.2016 |
Faktúra |
O201642112 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hrončiaková Jaroslava |
|
|
|
3,98 |
|
Jasenie |
|
|
|
|
|
|
ZAK02848 |
Lanczová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.07.2016 |
11.07.2016 |
01.07.2016 |
Faktúra |
O201642031 |
1,99 |
1,99 |
13.07.2016 |
23.07.2016 |
13.07.2016 |
Faktúra |
O201642041 |
1,99 |
1,99 |
18.07.2016 |
28.07.2016 |
18.07.2016 |
Faktúra |
O201642047 |
1,99 |
1,99 |
27.07.2016 |
06.08.2016 |
27.07.2016 |
Faktúra |
O201642061 |
1,99 |
1,99 |
03.08.2016 |
13.08.2016 |
03.08.2016 |
Faktúra |
O201642085 |
1,99 |
1,99 |
28.08.2016 |
07.09.2016 |
28.08.2016 |
Faktúra |
O201642115 |
1,99 |
1,99 |
02.09.2016 |
12.09.2016 |
02.09.2016 |
Faktúra |
O201642131 |
1,99 |
1,99 |
17.09.2016 |
27.09.2016 |
17.09.2016 |
Faktúra |
O201642159 |
1,99 |
1,99 |
28.12.2016 |
07.01.2017 |
28.12.2016 |
Faktúra |
O201642326 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2017 |
10.02.2017 |
31.01.2017 |
Faktúra |
O201742042 |
1,99 |
1,99 |
21.02.2017 |
03.03.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra |
O201742074 |
1,99 |
1,99 |
08.04.2017 |
18.04.2017 |
08.04.2017 |
Faktúra |
O201742134 |
1,99 |
1,99 |
12.09.2017 |
22.09.2017 |
12.09.2017 |
Faktúra |
O201742347 |
1,99 |
1,99 |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
19.09.2017 |
Faktúra |
O201742355 |
1,99 |
1,99 |
08.10.2017 |
18.10.2017 |
08.10.2017 |
Faktúra |
O201742368 |
1,99 |
1,99 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810326 |
0,60 |
0,60 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810336 |
0,60 |
0,60 |
15.08.2019 |
25.08.2019 |
15.08.2019 |
Faktúra |
O201942247 |
4,00 |
4,00 |
CELKOM |
Lanczová Eva |
|
|
|
35,05 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02849 |
Ličková Vincencia |
UP |
Vlkanová |
|
|
19.07.2016 |
29.07.2016 |
19.07.2016 |
Faktúra |
O201642050 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Ličková Vincencia |
|
|
|
1,99 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK02854 |
Radič Marián |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
05.07.2016 |
15.07.2016 |
05.07.2016 |
Faktúra |
O201642034 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Radič Marián |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02855 |
Sojka Peter |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
29.07.2016 |
08.08.2016 |
29.07.2016 |
Faktúra |
O201642064 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Sojka Peter |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02856 |
Uvirová Oľga |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
23.12.2018 |
02.01.2019 |
23.12.2018 |
Faktúra |
O201842423 |
10,00 |
10,00 |
13.02.2019 |
23.02.2019 |
13.02.2019 |
Faktúra |
O201942051 |
10,00 |
10,00 |
28.07.2019 |
07.08.2019 |
28.07.2019 |
Faktúra |
O201942232 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Uvirová Oľga |
|
|
|
30,00 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02876 |
Čársky Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.09.2019 |
27.09.2019 |
17.09.2019 |
Faktúra |
O201942266 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čársky Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02877 |
Dinko František |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
15.07.2016 |
25.07.2016 |
15.07.2016 |
Faktúra |
O201642042 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Dinko František |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02880 |
Grešková Patrícia |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
19.07.2016 |
29.07.2016 |
19.07.2016 |
Faktúra |
O201642049 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Grešková Patrícia |
|
|
|
1,99 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK02886 |
Kováč Milan |
UP |
Kremnica |
|
|
19.07.2016 |
29.07.2016 |
19.07.2016 |
Faktúra |
O201642048 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Kováč Milan |
|
|
|
1,99 |
|
Kremnica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02887 |
Mitterpach Ľudovít |
UP |
B. Bystrica |
|
|
14.02.2019 |
24.02.2019 |
14.02.2019 |
Faktúra |
O201942052 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mitterpach Ľudovít |
|
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02889 |
Záslav Róbert |
UP |
B. Bystrica |
|
|
27.07.2016 |
06.08.2016 |
27.07.2016 |
Faktúra |
O201642060 |
1,99 |
1,99 |
13.10.2017 |
23.10.2017 |
13.10.2017 |
Faktúra |
O201742377 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810027 |
0,60 |
0,60 |
21.03.2018 |
31.03.2018 |
21.03.2018 |
Faktúra |
O201842093 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Róbert |
|
|
|
14,58 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02899 |
Adamovič Koloman |
UP |
B. Bystrica |
|
|
18.07.2016 |
28.07.2016 |
18.07.2016 |
Faktúra |
O201642072 |
1,99 |
1,99 |
16.08.2016 |
26.08.2016 |
16.08.2016 |
Faktúra |
O201642101 |
1,99 |
1,99 |
01.09.2016 |
11.09.2016 |
01.09.2016 |
Faktúra |
O201642173 |
1,99 |
1,99 |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
12.05.2017 |
Faktúra |
O201742177 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Adamovič Koloman |
|
|
|
7,96 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02902 |
Šimon Marián |
UP |
Beňuš |
|
|
26.07.2016 |
05.08.2016 |
26.07.2016 |
Faktúra |
O201642075 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Šimon Marián |
|
|
|
1,99 |
|
Beňuš |
|
|
|
|
|
|
ZAK02910 |
Bothová Silvia MUDr. |
|
Bratislava |
|
|
31.08.2017 |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
I201710850 |
13 533,24 |
3 603,24 |
CELKOM |
Bothová Silvia MUDr. |
|
|
|
3 603,24 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
|
|
ZAK02924 |
Bučko Marcel |
UP |
B.Bystrica |
|
|
01.08.2016 |
11.08.2016 |
01.08.2016 |
Faktúra |
O201642077 |
1,99 |
1,99 |
09.09.2016 |
19.09.2016 |
09.09.2016 |
Faktúra |
O201642142 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Bučko Marcel |
|
|
|
3,98 |
|
B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02926 |
Gregorová Janka |
UP |
Riečka |
|
|
02.08.2016 |
12.08.2016 |
02.08.2016 |
Faktúra |
O201642079 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Gregorová Janka |
|
|
|
1,99 |
|
Riečka |
|
|
|
|
|
|
ZAK02929 |
Šimčík Ondrej |
UP |
Dúbravica |
|
|
06.08.2016 |
16.08.2016 |
06.08.2016 |
Faktúra |
O201642088 |
1,99 |
1,99 |
24.12.2018 |
03.01.2019 |
24.12.2018 |
Faktúra |
O201842424 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šimčík Ondrej |
|
|
|
11,99 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02935 |
Samko Miroslav |
UP |
B.Bystrica |
|
|
12.08.2016 |
22.08.2016 |
12.08.2016 |
Faktúra |
O201642098 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Samko Miroslav |
|
|
|
1,99 |
|
B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02963 |
Breznický Vlastislav |
UP |
B. Bystrica |
|
|
18.08.2016 |
28.08.2016 |
18.08.2016 |
Faktúra |
O201642102 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Breznický Vlastislav |
|
|
|
1,99 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02965 |
Plešková Anna |
UP |
Ponická Huta |
|
|
25.01.2017 |
04.02.2017 |
25.01.2017 |
Faktúra |
O201742038 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710755 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Plešková Anna |
|
|
|
2,59 |
|
Ponická Huta |
|
|
|
|
|
|
ZAK02973 |
Dunková Emília |
UP |
Hronská Dúbrava |
|
|
30.08.2016 |
09.09.2016 |
30.08.2016 |
Faktúra |
O201642119 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Dunková Emília |
|
|
|
1,99 |
|
Hronská Dúbrava |
|
|
|
|
|
|
ZAK02974 |
Rehula Milan |
UP |
Podbrezová |
|
|
30.08.2016 |
09.09.2016 |
30.08.2016 |
Faktúra |
O201642120 |
1,99 |
1,99 |
12.05.2019 |
22.05.2019 |
12.05.2019 |
Faktúra |
O201942151 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Rehula Milan |
|
|
|
3,99 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
|
|
ZAK02976 |
Kuchár Vojtech |
UP |
B. Bystrica |
|
|
31.08.2016 |
10.09.2016 |
31.08.2016 |
Faktúra |
O201642123 |
1,99 |
1,99 |
21.05.2017 |
31.05.2017 |
21.05.2017 |
Faktúra |
O201742178 |
1,99 |
1,99 |
19.11.2017 |
29.11.2017 |
19.11.2017 |
Faktúra |
O201742430 |
10,00 |
10,00 |
21.11.2017 |
01.12.2017 |
21.11.2017 |
Faktúra |
O201742432 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810061 |
0,60 |
0,60 |
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842295 |
40,00 |
40,00 |
26.12.2018 |
05.01.2019 |
26.12.2018 |
Faktúra |
O201842426 |
10,00 |
10,00 |
05.04.2019 |
15.04.2019 |
05.04.2019 |
Faktúra |
O201942124 |
10,00 |
10,00 |
13.04.2019 |
23.04.2019 |
13.04.2019 |
Faktúra |
O201942117 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2019 |
26.04.2019 |
16.04.2019 |
Faktúra |
O201942128 |
10,00 |
10,00 |
27.04.2019 |
07.05.2019 |
27.04.2019 |
Faktúra |
O201942141 |
10,00 |
10,00 |
01.07.2019 |
11.07.2019 |
01.07.2019 |
Faktúra |
O201942236 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kuchár Vojtech |
|
|
|
124,58 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02977 |
Bartošová Michaela |
UP |
B. Bystrica |
|
|
01.09.2016 |
11.09.2016 |
01.09.2016 |
Faktúra |
O201642126 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Bartošová Michaela |
|
|
|
1,99 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02978 |
Magna Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.08.2019 |
05.09.2019 |
26.08.2019 |
Faktúra |
O201942253 |
10,00 |
10,00 |
27.08.2019 |
06.09.2019 |
27.08.2019 |
Faktúra |
O201942250 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Magna Peter |
|
|
|
30,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK02984 |
Korbély Šuňovcová Ingrid |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.08.2016 |
30.09.2016 |
31.08.2016 |
Faktúra |
O201604229 |
17,09 |
17,09 |
24.10.2016 |
24.11.2016 |
24.10.2016 |
Faktúra |
O201604304 |
78,54 |
78,54 |
CELKOM |
Korbély Šuňovcová Ingrid |
|
|
|
95,63 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03022 |
Rusko Marian |
UP |
Selce |
|
|
18.08.2017 |
28.08.2017 |
18.08.2017 |
Faktúra |
O201742319 |
1,99 |
1,99 |
14.10.2019 |
24.10.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201942292 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rusko Marian |
|
|
|
11,99 |
|
Selce |
|
|
|
|
|
|
ZAK03027 |
Havrlová Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.09.2016 |
23.09.2016 |
13.09.2016 |
Faktúra |
O201642150 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810025 |
0,60 |
0,60 |
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842259 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Havrlová Mária |
|
|
|
12,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03033 |
Hrnková Mária |
UP |
B. Bystrica |
|
|
18.09.2016 |
28.09.2016 |
18.09.2016 |
Faktúra |
O201642160 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hrnková Mária |
|
|
|
1,99 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03040 |
Kováč Jaroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.09.2016 |
01.10.2016 |
21.09.2016 |
Faktúra |
O201642163 |
1,99 |
1,99 |
04.01.2019 |
14.01.2019 |
04.01.2019 |
Faktúra |
O201942007 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Jaroslav |
|
|
|
11,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03041 |
Gašparová Marcela |
UP |
Zvolen |
|
|
21.09.2016 |
01.10.2016 |
21.09.2016 |
Faktúra |
O201642164 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Gašparová Marcela |
|
|
|
1,99 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK03045 |
Pavelka Stanislav |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
26.09.2016 |
06.10.2016 |
26.09.2016 |
Faktúra |
O201642169 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Pavelka Stanislav |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03046 |
Račko Miroslav |
UP |
B. Bystrica |
|
|
27.09.2016 |
07.10.2016 |
27.09.2016 |
Faktúra |
O201642170 |
1,99 |
1,99 |
07.06.2017 |
17.06.2017 |
07.06.2017 |
Faktúra |
O201742201 |
1,99 |
1,99 |
09.08.2017 |
19.08.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra |
O201742308 |
1,99 |
1,99 |
11.09.2019 |
21.09.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201942262 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Račko Miroslav |
|
|
|
15,97 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03064 |
Pišta Ladislav |
UP |
Brezno |
|
|
30.09.2016 |
10.10.2016 |
30.09.2016 |
Faktúra |
O201642175 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Pišta Ladislav |
|
|
|
1,99 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK03091 |
Hakeľová Helena |
UP |
Očová |
|
|
11.10.2016 |
21.10.2016 |
11.10.2016 |
Faktúra |
O201642190 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hakeľová Helena |
|
|
|
1,99 |
|
Očová |
|
|
|
|
|
|
ZAK03095 |
Snopko Roman |
UP |
B. Bystrica |
|
|
02.10.2016 |
12.10.2016 |
02.10.2016 |
Faktúra |
O201642178 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Snopko Roman |
|
|
|
1,99 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03096 |
Ferencz Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.10.2016 |
22.10.2016 |
12.10.2016 |
Faktúra |
O201642191 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Ferencz Jozef |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03106 |
Valičková Júlia MUDr. |
|
Kapušany pri Prešove |
|
|
31.08.2017 |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
I201710850 |
4 704,90 |
3 664,90 |
CELKOM |
Valičková Júlia MUDr. |
|
|
|
3 664,90 |
|
Kapušany pri Prešove |
|
|
|
|
|
|
ZAK03120 |
Getmanenko Dmytro |
|
Banská Bystrica |
|
|
14.10.2016 |
14.11.2016 |
14.10.2016 |
Faktúra |
O201604300 |
68,71 |
68,71 |
CELKOM |
Getmanenko Dmytro |
|
|
|
68,71 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03127 |
Vargová Zuzana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.06.2018 |
17.06.2018 |
07.06.2018 |
Faktúra |
O201842197 |
10,00 |
10,00 |
24.01.2019 |
03.02.2019 |
24.01.2019 |
Faktúra |
O201942026 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vargová Zuzana |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03130 |
Kováčiková Lenka |
UP |
Vlkanová |
|
|
21.10.2016 |
31.10.2016 |
21.10.2016 |
Faktúra |
O201642207 |
1,99 |
1,99 |
30.10.2016 |
09.11.2016 |
30.10.2016 |
Faktúra |
O201642225 |
1,99 |
1,99 |
04.11.2017 |
14.11.2017 |
04.11.2017 |
Faktúra |
O201742401 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810046 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováčiková Lenka |
|
|
|
14,58 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK03134 |
Záslavová Mária |
UP |
B. Bystrica |
|
|
24.10.2016 |
03.11.2016 |
24.10.2016 |
Faktúra |
O201642213 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Záslavová Mária |
|
|
|
1,99 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03138 |
Kurajdová Dušana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2016 |
04.11.2016 |
25.10.2016 |
Faktúra |
O201642216 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Kurajdová Dušana |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03149 |
Pukanec Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.12.2018 |
17.12.2018 |
07.12.2018 |
Faktúra |
O201842399 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pukanec Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03159 |
Hakeľ Tomáš |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
01.11.2016 |
11.11.2016 |
01.11.2016 |
Faktúra |
O201642240 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hakeľ Tomáš |
|
|
|
1,99 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK03170 |
Studený Martin |
UP |
Dubová |
|
|
05.11.2016 |
15.11.2016 |
05.11.2016 |
Faktúra |
O201642233 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Studený Martin |
|
|
|
1,99 |
|
Dubová |
|
|
|
|
|
|
ZAK03184 |
Klonga Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.02.2018 |
21.02.2018 |
11.02.2018 |
Faktúra |
O201842050 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810335 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Klonga Milan |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03187 |
Rakyta Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.11.2016 |
20.11.2016 |
10.11.2016 |
Faktúra |
O201642244 |
1,99 |
1,99 |
10.01.2017 |
20.01.2017 |
10.01.2017 |
Faktúra |
O201742016 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710760 |
0,60 |
0,60 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810329 |
0,60 |
0,60 |
12.01.2019 |
22.01.2019 |
12.01.2019 |
Faktúra |
O201942016 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rakyta Vladimír |
|
|
|
15,18 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03191 |
Pustajová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.11.2016 |
23.11.2016 |
13.11.2016 |
Faktúra |
O201642247 |
1,99 |
1,99 |
26.08.2018 |
05.09.2018 |
26.08.2018 |
Faktúra |
O201842285 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Viera |
|
|
|
11,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03192 |
Neuschl Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.11.2016 |
23.11.2016 |
13.11.2016 |
Faktúra |
O201642248 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Neuschl Martin |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03205 |
Navrátilová Miroslava |
|
Handlová |
|
|
16.11.2016 |
30.11.2016 |
16.11.2016 |
Faktúra |
O201604341 |
11,50 |
11,50 |
CELKOM |
Navrátilová Miroslava |
|
|
|
11,50 |
|
Handlová |
|
|
|
|
|
|
ZAK03209 |
Polhoš Dávid |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.11.2016 |
26.11.2016 |
16.11.2016 |
Faktúra |
O201642254 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Polhoš Dávid |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03214 |
Kuchár Ján |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
18.11.2016 |
28.11.2016 |
18.11.2016 |
Faktúra |
O201642257 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Kuchár Ján |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03219 |
Cubo Ján |
UP |
Brádno |
|
|
22.11.2016 |
02.12.2016 |
22.11.2016 |
Faktúra |
O201642261 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Cubo Ján |
|
|
|
1,99 |
|
Brádno |
|
|
|
|
|
|
ZAK03222 |
Havrla Ľubomír |
UP |
Hrochoť |
|
|
22.11.2016 |
02.12.2016 |
22.11.2016 |
Faktúra |
O201642263 |
1,99 |
1,99 |
18.01.2017 |
28.01.2017 |
18.01.2017 |
Faktúra |
O201742022 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710727 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Havrla Ľubomír |
|
|
|
4,58 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK03230 |
Pustaj Eduard |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
26.11.2016 |
06.12.2016 |
26.11.2016 |
Faktúra |
O201642265 |
1,99 |
1,99 |
16.07.2017 |
26.07.2017 |
16.07.2017 |
Faktúra |
O201742259 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Pustaj Eduard |
|
|
|
3,98 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03242 |
Adamovič Koloman |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
11.11.2016 |
21.11.2016 |
11.11.2016 |
Faktúra |
O201642271 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Adamovič Koloman |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03243 |
Hojnoš Ľudovit |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
29.11.2016 |
Faktúra |
O201642272 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hojnoš Ľudovit |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03248 |
Farbiaková Margita |
UP |
Hrochoť |
|
|
30.11.2016 |
10.12.2016 |
30.11.2016 |
Faktúra |
O201642277 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Farbiaková Margita |
|
|
|
1,99 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK03267 |
Vachalíková Veronika |
UP |
Seldce |
|
|
03.12.2016 |
13.12.2016 |
03.12.2016 |
Faktúra |
O201642281 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710781 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Vachalíková Veronika |
|
|
|
2,59 |
|
Seldce |
|
|
|
|
|
|
ZAK03308 |
Filkov Pavel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.12.2016 |
26.12.2016 |
16.12.2016 |
Faktúra |
O201642301 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Filkov Pavel |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03309 |
Lepáčeková Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.12.2016 |
26.12.2016 |
16.12.2016 |
Faktúra |
O201642302 |
1,99 |
1,99 |
10.09.2017 |
20.09.2017 |
10.09.2017 |
Faktúra |
O201742346 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Lepáčeková Viera |
|
|
|
3,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03312 |
Jarabek Dezider |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
18.12.2016 |
28.12.2016 |
18.12.2016 |
Faktúra |
O201642306 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710784 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Jarabek Dezider |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03316 |
Radič Miroslav |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
20.12.2016 |
30.12.2016 |
20.12.2016 |
Faktúra |
O201642311 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710761 |
0,60 |
0,60 |
26.05.2019 |
05.06.2019 |
26.05.2019 |
Faktúra |
O201942169 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radič Miroslav |
|
|
|
12,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03317 |
Mušuková Zuzana |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.12.2016 |
06.01.2017 |
27.12.2016 |
Faktúra |
O201642321 |
1,99 |
1,99 |
30.07.2017 |
09.08.2017 |
30.07.2017 |
Faktúra |
O201742293 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710783 |
0,60 |
0,60 |
26.11.2017 |
06.12.2017 |
26.11.2017 |
Faktúra |
O201742437 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810065 |
0,60 |
0,60 |
14.06.2018 |
24.06.2018 |
14.06.2018 |
Faktúra |
O201842202 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuková Zuzana |
|
|
|
25,18 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03329 |
Samko Vladimír |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
24.12.2016 |
03.01.2017 |
24.12.2016 |
Faktúra |
O201642315 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710787 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Samko Vladimír |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03331 |
Záslav Roman |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
26.12.2016 |
05.01.2017 |
26.12.2016 |
Faktúra |
O201642317 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710786 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Roman |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03333 |
Golecký Peter |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.12.2016 |
06.01.2017 |
27.12.2016 |
Faktúra |
O201642319 |
1,99 |
1,99 |
04.07.2017 |
14.07.2017 |
04.07.2017 |
Faktúra |
O201742244 |
1,99 |
1,99 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810307 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Golecký Peter |
|
|
|
4,58 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03342 |
Lichner Emil |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.10.2018 |
06.11.2018 |
27.10.2018 |
Faktúra |
O201842351 |
10,00 |
10,00 |
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842396 |
10,00 |
10,00 |
26.12.2018 |
05.01.2019 |
26.12.2018 |
Faktúra |
O201842425 |
10,00 |
10,00 |
05.02.2019 |
15.02.2019 |
05.02.2019 |
Faktúra |
O201942042 |
10,00 |
10,00 |
24.03.2019 |
03.04.2019 |
24.03.2019 |
Faktúra |
O201942098 |
10,00 |
10,00 |
12.04.2019 |
22.04.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201942125 |
10,00 |
10,00 |
19.05.2019 |
29.05.2019 |
19.05.2019 |
Faktúra |
O201942160 |
10,00 |
10,00 |
31.05.2019 |
10.06.2019 |
31.05.2019 |
Faktúra |
O201942174 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lichner Emil |
|
|
|
80,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03351 |
Oláh Adam |
UP |
Detva |
|
|
31.12.2016 |
10.01.2017 |
31.12.2016 |
Faktúra |
O201642327 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710785 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Oláh Adam |
|
|
|
2,59 |
|
Detva |
|
|
|
|
|
|
ZAK03382 |
Kubišová Alena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.01.2017 |
12.01.2017 |
02.01.2017 |
Faktúra |
O201742001 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710735 |
0,60 |
0,60 |
22.10.2017 |
01.11.2017 |
22.10.2017 |
Faktúra |
O201742386 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810033 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kubišová Alena |
|
|
|
5,18 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03383 |
Záslav Július |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
Platba |
B201827357 |
-1,91 |
-1,91 |
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842321 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Július |
|
|
|
8,09 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03385 |
Strhák Bohumil |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.01.2017 |
14.01.2017 |
04.01.2017 |
Faktúra |
O201742008 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710766 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Strhák Bohumil |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03395 |
Bartoš Peter |
UP |
Čierny Balog |
|
|
08.01.2017 |
18.01.2017 |
08.01.2017 |
Faktúra |
O201742013 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Bartoš Peter |
|
|
|
1,99 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
|
|
ZAK03400 |
Bučko Marián |
škoda |
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2016 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
|
I201612886 |
1 906,08 |
554,02 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
|
I201612886 |
125,40 |
125,40 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
|
I201612886 |
114,00 |
114,00 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
|
I201612886 |
6,10 |
6,10 |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
I201710347 |
16,50 |
16,50 |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
I201710347 |
1,50 |
1,50 |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
I201710347 |
20,96 |
20,96 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711235 |
59,74 |
59,74 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
I201811248 |
43,26 |
43,26 |
CELKOM |
Bučko Marián |
|
|
|
941,48 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03417 |
Balíková Etela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.01.2017 |
27.01.2017 |
17.01.2017 |
Faktúra |
O201742020 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Balíková Etela |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03424 |
Radič Jozef |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710757 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Radič Jozef |
|
|
|
0,60 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03437 |
Škultéty Ivan |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
25.01.2017 |
04.02.2017 |
25.01.2017 |
Faktúra |
O201742036 |
1,99 |
1,99 |
26.01.2017 |
05.02.2017 |
26.01.2017 |
Faktúra |
O201742039 |
1,99 |
1,99 |
27.06.2017 |
07.07.2017 |
27.06.2017 |
Faktúra |
O201742229 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710778 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Škultéty Ivan |
|
|
|
6,57 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03439 |
Mišík Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.01.2017 |
04.02.2017 |
25.01.2017 |
Faktúra |
O201742037 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710745 |
0,60 |
0,60 |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
24.05.2018 |
Faktúra |
O201842170 |
10,00 |
10,00 |
03.08.2018 |
13.08.2018 |
03.08.2018 |
Faktúra |
O201842257 |
2,00 |
2,00 |
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842373 |
10,00 |
10,00 |
20.05.2019 |
30.05.2019 |
20.05.2019 |
Faktúra |
O201942161 |
10,00 |
10,00 |
31.05.2019 |
10.06.2019 |
31.05.2019 |
Faktúra |
O201942173 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mišík Ondrej |
|
|
|
44,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03443 |
Zagumennov Igor Viktorovič |
|
Banská Bystrica |
|
|
06.02.2017 |
08.03.2017 |
06.02.2017 |
Faktúra |
O201704039 |
125,47 |
125,47 |
CELKOM |
Zagumennov Igor Viktorovič |
|
|
|
125,47 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03447 |
Rigo Milan |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.01.2017 |
06.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra |
O201742040 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710759 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Rigo Milan |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03467 |
Čácky Richard |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
02.02.2017 |
12.02.2017 |
02.02.2017 |
Faktúra |
O201742049 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Čácky Richard |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03479 |
Paleniková Vlasta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710751 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Paleniková Vlasta |
|
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03480 |
Bučko Milan |
UP |
Staré Hory |
|
|
05.02.2017 |
15.02.2017 |
05.02.2017 |
Faktúra |
O201742055 |
1,99 |
1,99 |
05.09.2018 |
15.09.2018 |
05.09.2018 |
Faktúra |
O201842310 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Milan |
|
|
|
11,99 |
|
Staré Hory |
|
|
|
|
|
|
ZAK03491 |
Ing. Murín Milan |
UP |
Zvolen |
|
|
10.02.2017 |
20.02.2017 |
10.02.2017 |
Faktúra |
O201742065 |
1,99 |
1,99 |
17.02.2017 |
27.02.2017 |
17.02.2017 |
Faktúra |
O201742066 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Ing. Murín Milan |
|
|
|
3,98 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK03493 |
Kurpaš Vladimír |
UP |
Nemecká nad Hronom |
|
|
21.02.2017 |
03.03.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra |
O201742073 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710742 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kurpaš Vladimír |
|
|
|
2,59 |
|
Nemecká nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK03509 |
Pustaj Patrik |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
24.02.2017 |
06.03.2017 |
24.02.2017 |
Faktúra |
O201742077 |
1,99 |
1,99 |
26.02.2017 |
08.03.2017 |
26.02.2017 |
Faktúra |
O201742079 |
1,99 |
1,99 |
27.02.2017 |
09.03.2017 |
27.02.2017 |
Faktúra |
O201742082 |
1,99 |
1,99 |
23.03.2017 |
02.04.2017 |
23.03.2017 |
Faktúra |
O201742114 |
1,99 |
1,99 |
04.07.2017 |
14.07.2017 |
04.07.2017 |
Faktúra |
O201742241 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710756 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pustaj Patrik |
|
|
|
10,55 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03513 |
Šarközi Milan |
UP |
Žarnovica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710767 |
0,60 |
0,19 |
CELKOM |
Šarközi Milan |
|
|
|
0,19 |
|
Žarnovica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03516 |
Radičová Katarína |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.02.2017 |
07.03.2017 |
25.02.2017 |
Faktúra |
O201742078 |
1,99 |
1,99 |
05.03.2017 |
15.03.2017 |
05.03.2017 |
Faktúra |
O201742095 |
1,99 |
1,99 |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
06.03.2017 |
Faktúra |
O201742098 |
1,99 |
1,99 |
27.07.2017 |
06.08.2017 |
27.07.2017 |
Faktúra |
O201742289 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710782 |
0,60 |
0,60 |
12.06.2018 |
22.06.2018 |
12.06.2018 |
Faktúra |
O201842200 |
20,00 |
20,00 |
16.07.2018 |
26.07.2018 |
16.07.2018 |
Faktúra |
O201842238 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Katarína |
|
|
|
38,56 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03518 |
Dono Ľubomír |
|
Brezno |
|
|
07.03.2017 |
21.03.2017 |
07.03.2017 |
Faktúra |
O201725038 |
35,20 |
35,20 |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
30.09.2019 |
Faktúra |
O201925119 |
35,20 |
35,20 |
CELKOM |
Dono Ľubomír |
|
|
|
70,40 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK03577 |
Speváková Veronika |
UP |
Selce |
|
|
01.03.2017 |
11.03.2017 |
01.03.2017 |
Faktúra |
O201742091 |
1,99 |
1,99 |
29.07.2017 |
08.08.2017 |
29.07.2017 |
Faktúra |
O201742292 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710789 |
0,60 |
0,60 |
20.01.2018 |
30.01.2018 |
20.01.2018 |
Faktúra |
O201842022 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Speváková Veronika |
|
|
|
14,58 |
|
Selce |
|
|
|
|
|
|
ZAK03578 |
Sláva Martin |
UP |
Hrochoť |
|
|
04.03.2017 |
14.03.2017 |
04.03.2017 |
Faktúra |
O201742094 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710764 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Sláva Martin |
|
|
|
2,59 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK03579 |
Vrbová Oľga |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
Platba |
B201827457 |
-4,39 |
-2,40 |
20.01.2019 |
30.01.2019 |
20.01.2019 |
Faktúra |
O201942022 |
10,00 |
10,00 |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
11.02.2019 |
Faktúra |
O201942049 |
10,00 |
10,00 |
19.07.2019 |
29.07.2019 |
19.07.2019 |
Faktúra |
O201942223 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vrbová Oľga |
|
|
|
27,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03581 |
Zelina Ľuboš |
UP |
Badín |
|
|
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710777 |
0,60 |
0,60 |
22.05.2019 |
01.06.2019 |
22.05.2019 |
Faktúra |
O201942167 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zelina Ľuboš |
|
|
|
10,60 |
|
Badín |
|
|
|
|
|
|
ZAK03583 |
Dieneš Marián |
UP |
B, Bystrica |
|
|
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711307 |
0,60 |
0,19 |
CELKOM |
Dieneš Marián |
|
|
|
0,19 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03585 |
Machalíková Karin |
UP |
B, Bystrica |
|
|
11.03.2017 |
21.03.2017 |
11.03.2017 |
Faktúra |
O201742103 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710741 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Machalíková Karin |
|
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03587 |
Belák Jozef |
UP |
B. Bystrica |
|
|
17.03.2017 |
27.03.2017 |
17.03.2017 |
Faktúra |
O201742108 |
1,99 |
1,99 |
17.07.2017 |
27.07.2017 |
17.07.2017 |
Faktúra |
O201742264 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710772 |
0,60 |
0,60 |
13.09.2017 |
23.09.2017 |
13.09.2017 |
Faktúra |
O201742348 |
1,99 |
1,99 |
14.06.2019 |
24.06.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201942191 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Belák Jozef |
|
|
|
16,57 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03588 |
Pustajová Irena |
UP |
B, Bystrica |
|
|
18.03.2017 |
28.03.2017 |
18.03.2017 |
Faktúra |
O201742109 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710758 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pustajová Irena |
|
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03589 |
Baláž Jozef |
UP |
Horné Mladonice |
|
|
11.08.2018 |
21.08.2018 |
11.08.2018 |
Faktúra |
O201842269 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baláž Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Horné Mladonice |
|
|
|
|
|
|
ZAK03597 |
Pušková Mária |
UP |
B, Bystrica |
|
|
25.03.2017 |
04.04.2017 |
25.03.2017 |
Faktúra |
O201742121 |
1,99 |
1,99 |
25.06.2017 |
05.07.2017 |
25.06.2017 |
Faktúra |
O201742233 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710762 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pušková Mária |
|
|
|
4,58 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03599 |
Vrbický Pavel |
UP |
Žiar na Hronom |
|
|
10.09.2018 |
20.09.2018 |
10.09.2018 |
Faktúra |
O201842304 |
10,00 |
10,00 |
17.12.2018 |
27.12.2018 |
17.12.2018 |
Faktúra |
O201842416 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Vrbický Pavel |
|
|
|
12,00 |
|
Žiar na Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK03600 |
Pavlovská Jaroslava |
UP |
B, Bystrica |
|
|
27.03.2017 |
06.04.2017 |
27.03.2017 |
Faktúra |
O201742123 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710752 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pavlovská Jaroslava |
|
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03601 |
Hrevuš Slavomír |
UP |
B, Bystrica |
|
|
27.03.2017 |
06.04.2017 |
27.03.2017 |
Faktúra |
O201742124 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710732 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Hrevuš Slavomír |
|
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03604 |
Oračko Peter |
UP |
B, Bystrica |
|
|
04.03.2019 |
14.03.2019 |
04.03.2019 |
Faktúra |
O201942067 |
10,00 |
10,00 |
25.04.2019 |
05.05.2019 |
25.04.2019 |
Faktúra |
O201942134 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oračko Peter |
|
|
|
20,00 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03664 |
Majchút Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.04.2017 |
29.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra |
O201742146 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710744 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Majchút Ján |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03667 |
Podolská Božena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.04.2017 |
26.04.2017 |
16.04.2017 |
Faktúra |
O201742142 |
3,98 |
3,98 |
CELKOM |
Podolská Božena |
|
|
|
3,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03668 |
Gábriš Jozef |
UP |
Polomka |
|
|
16.04.2017 |
26.04.2017 |
16.04.2017 |
Faktúra |
O201742139 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Gábriš Jozef |
|
|
|
1,99 |
|
Polomka |
|
|
|
|
|
|
ZAK03670 |
Engler Igor |
UP |
Rakovo |
|
|
05.04.2017 |
15.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra |
O201742133 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Engler Igor |
|
|
|
1,99 |
|
Rakovo |
|
|
|
|
|
|
ZAK03684 |
Michal Mráz |
|
Poniky |
|
|
30.04.2017 |
10.06.2017 |
10.05.2017 |
Faktúra |
O201704137 |
18,90 |
18,90 |
CELKOM |
Michal Mráz |
|
|
|
18,90 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK03701 |
Tanko Nicolas |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.05.2017 |
12.05.2017 |
02.05.2017 |
Faktúra |
O201742161 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710779 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Tanko Nicolas |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03705 |
Koreň Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710737 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Koreň Pavol |
|
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03706 |
Záslav Milan |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
07.05.2017 |
17.05.2017 |
07.05.2017 |
Faktúra |
O201742166 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710776 |
0,60 |
0,60 |
03.10.2017 |
13.10.2017 |
03.10.2017 |
Faktúra |
O201742365 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810023 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Milan |
|
|
|
5,18 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03716 |
Adamovič Eduard |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
15.05.2017 |
25.05.2017 |
15.05.2017 |
Faktúra |
O201742170 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Adamovič Eduard |
|
|
|
1,99 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK03723 |
Kováč Zdenko |
UP |
Hontianske Tesáre |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
23.05.2017 |
Faktúra |
O201742175 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710738 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováč Zdenko |
|
|
|
2,59 |
|
Hontianske Tesáre |
|
|
|
|
|
|
ZAK03757 |
Hruška Tibor |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.05.2017 |
29.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra |
O201742179 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710731 |
0,60 |
0,60 |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
21.08.2018 |
Faktúra |
O201842276 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hruška Tibor |
|
|
|
12,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03760 |
Záslav Lukáš |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.05.2017 |
06.06.2017 |
27.05.2017 |
Faktúra |
O201742183 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710774 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Lukáš |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03764 |
Hartman Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710771 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Hartman Milan |
|
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03765 |
Pavúková Jana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.05.2017 |
10.06.2017 |
31.05.2017 |
Faktúra |
O201742187 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710754 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pavúková Jana |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03767 |
Záslav Ján |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
30.05.2017 |
09.06.2017 |
30.05.2017 |
Faktúra |
O201742190 |
1,99 |
1,99 |
06.06.2017 |
16.06.2017 |
06.06.2017 |
Faktúra |
O201742200 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710773 |
0,60 |
0,60 |
26.08.2017 |
05.09.2017 |
26.08.2017 |
Faktúra |
O201742326 |
1,99 |
1,99 |
03.03.2018 |
13.03.2018 |
03.03.2018 |
Faktúra |
O201842074 |
10,00 |
10,00 |
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842427 |
10,00 |
10,00 |
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842440 |
10,00 |
10,00 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
Dobropis |
OD1808119 |
-10,00 |
-10,00 |
20.03.2019 |
30.03.2019 |
20.03.2019 |
Faktúra |
O201942080 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Ján |
|
|
|
36,57 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03793 |
Mráz Ľuboš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.06.2017 |
12.06.2017 |
02.06.2017 |
Faktúra |
O201742197 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710770 |
0,60 |
0,60 |
02.12.2018 |
12.12.2018 |
02.12.2018 |
Faktúra |
O201842398 |
10,00 |
10,00 |
18.04.2019 |
28.04.2019 |
18.04.2019 |
Faktúra |
O201942130 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mráz Ľuboš |
|
|
|
22,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03795 |
Hutyra Michal |
|
Banská Bystrica |
|
|
08.06.2017 |
18.06.2017 |
08.06.2017 |
Faktúra |
O201742203 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710792 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Hutyra Michal |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03796 |
Šuška Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.03.2018 |
05.04.2018 |
26.03.2018 |
Faktúra |
O201842091 |
10,00 |
10,00 |
28.03.2018 |
07.04.2018 |
28.03.2018 |
Faktúra |
O201842101 |
10,00 |
10,00 |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
Platba |
B201827430 |
-20,60 |
-20,60 |
17.08.2018 |
27.08.2018 |
17.08.2018 |
Faktúra |
O201842274 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šuška Michal |
|
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03798 |
Svrčok Andrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.06.2017 |
20.06.2017 |
10.06.2017 |
Faktúra |
O201742207 |
1,99 |
1,99 |
25.07.2017 |
04.08.2017 |
25.07.2017 |
Faktúra |
O201742286 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Svrčok Andrej |
|
|
|
3,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03801 |
Kuchár Vojtech |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.06.2017 |
22.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra |
O201742210 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710790 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kuchár Vojtech |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03804 |
Mašek Marian |
UP |
Stará Huta |
|
|
14.06.2017 |
24.06.2017 |
14.06.2017 |
Faktúra |
O201742211 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710740 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Mašek Marian |
|
|
|
2,59 |
|
Stará Huta |
|
|
|
|
|
|
ZAK03813 |
Rigo Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.06.2017 |
26.06.2017 |
16.06.2017 |
Faktúra |
O201742219 |
1,99 |
1,99 |
27.06.2017 |
07.07.2017 |
27.06.2017 |
Faktúra |
O201742230 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
04.02.2018 |
25.01.2018 |
Faktúra |
O201842025 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810319 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Rigo Milan |
|
|
|
14,58 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03818 |
Babic Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.06.2017 |
28.06.2017 |
18.06.2017 |
Faktúra |
O201742214 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Babic Ján |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03829 |
Bocko Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
I201711207 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Bocko Pavol |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03841 |
Marcin Cichocki |
|
Osiedlowa 69 |
|
|
28.06.2017 |
28.07.2017 |
28.06.2017 |
Faktúra |
O201704197 |
514,59 |
314,59 |
CELKOM |
Marcin Cichocki |
|
|
|
314,59 |
|
Osiedlowa 69 |
|
|
|
|
|
|
ZAK03849 |
Mucová Kristína |
UP |
Dolná Môlča |
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
I201711207 |
2,59 |
2,59 |
CELKOM |
Mucová Kristína |
|
|
|
2,59 |
|
Dolná Môlča |
|
|
|
|
|
|
ZAK03850 |
VLAMACO d.o.o. |
|
BANJA LUKA |
|
|
03.07.2017 |
03.08.2017 |
03.07.2017 |
Faktúra |
O201704204 |
977,13 |
977,13 |
CELKOM |
VLAMACO d.o.o. |
|
|
|
977,13 |
|
BANJA LUKA |
|
|
|
|
|
|
ZAK03851 |
Orolín Maroš |
|
Zvolen 1 |
|
|
30.06.2017 |
30.07.2017 |
30.06.2017 |
Faktúra |
O201704203 |
151,82 |
151,82 |
CELKOM |
Orolín Maroš |
|
|
|
151,82 |
|
Zvolen 1 |
|
|
|
|
|
|
ZAK03857 |
Marianchuk Nadiya |
|
Brezno |
|
|
10.07.2017 |
10.08.2017 |
10.07.2017 |
Faktúra |
O201704209 |
176,80 |
176,80 |
CELKOM |
Marianchuk Nadiya |
|
|
|
176,80 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK03871 |
Pustaj Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.07.2017 |
16.07.2017 |
06.07.2017 |
Faktúra |
O201742246 |
1,99 |
1,99 |
09.12.2018 |
19.12.2018 |
09.12.2018 |
Faktúra |
O201842400 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustaj Peter |
|
|
|
11,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03885 |
Pustajová Drahomíra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.07.2017 |
25.07.2017 |
15.07.2017 |
Faktúra |
O201742260 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Pustajová Drahomíra |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03887 |
Kasášová Anna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.07.2017 |
27.07.2017 |
17.07.2017 |
Faktúra |
O201742266 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Kasášová Anna |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03905 |
Styk Jaroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.07.2019 |
22.07.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201942213 |
30,00 |
30,00 |
18.10.2019 |
28.10.2019 |
18.10.2019 |
Faktúra |
O201942294 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Styk Jaroslav |
|
|
|
50,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03916 |
Fisher Donald Barney |
|
United Kingdom |
|
|
31.07.2017 |
02.09.2017 |
02.08.2017 |
Faktúra |
O201704234 |
49,13 |
49,13 |
CELKOM |
Fisher Donald Barney |
|
|
|
49,13 |
|
United Kingdom |
|
|
|
|
|
|
ZAK03919 |
Černok Zdeno |
UP |
Rimavská Sobota |
|
|
28.07.2017 |
07.08.2017 |
28.07.2017 |
Faktúra |
O201742290 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Černok Zdeno |
|
|
|
1,99 |
|
Rimavská Sobota |
|
|
|
|
|
|
ZAK03921 |
Abrahám Roman |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.07.2017 |
10.08.2017 |
31.07.2017 |
Faktúra |
O201742294 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Abrahám Roman |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03922 |
Leštinský Vladimír |
UP |
Ružomberok |
|
|
31.07.2017 |
10.08.2017 |
31.07.2017 |
Faktúra |
O201742296 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Leštinský Vladimír |
|
|
|
1,99 |
|
Ružomberok |
|
|
|
|
|
|
ZAK03934 |
Šarkozi Marián |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
03.08.2017 |
13.08.2017 |
03.08.2017 |
Faktúra |
O201742299 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Šarkozi Marián |
|
|
|
1,99 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK03936 |
Lacuš Jozef |
UP |
Vlkanová |
|
|
05.08.2017 |
15.08.2017 |
05.08.2017 |
Faktúra |
O201742301 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Lacuš Jozef |
|
|
|
1,99 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK03941 |
Langer Radko |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
04.12.2017 |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
I201711306 |
0,60 |
0,09 |
CELKOM |
Langer Radko |
|
|
|
0,09 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK03958 |
Havrda Jaroslav |
UP |
Hrochoť |
|
|
11.08.2017 |
21.08.2017 |
11.08.2017 |
Faktúra |
O201742310 |
1,99 |
1,99 |
19.01.2019 |
29.01.2019 |
19.01.2019 |
Faktúra |
O201942020 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Havrda Jaroslav |
|
|
|
11,99 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK03959 |
Čillík Jakub |
UP |
Staré Hory |
|
|
11.08.2017 |
21.08.2017 |
11.08.2017 |
Faktúra |
O201742311 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Čillík Jakub |
|
|
|
1,99 |
|
Staré Hory |
|
|
|
|
|
|
ZAK03960 |
Šavolt Lukáš |
UP |
Poniky |
|
|
12.08.2017 |
22.08.2017 |
12.08.2017 |
Faktúra |
O201742313 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Šavolt Lukáš |
|
|
|
1,99 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK03963 |
Haffner Zdenek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.08.2017 |
25.08.2017 |
15.08.2017 |
Faktúra |
O201742314 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Haffner Zdenek |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03970 |
Radič Michal |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
18.08.2017 |
28.08.2017 |
18.08.2017 |
Faktúra |
O201742318 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Radič Michal |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03989 |
Hakeľ Patrik |
UP |
Zvolen |
|
|
27.08.2017 |
06.09.2017 |
27.08.2017 |
Faktúra |
O201742330 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hakeľ Patrik |
|
|
|
1,99 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK03991 |
Lepáčeková Estera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
28.08.2017 |
07.09.2017 |
28.08.2017 |
Faktúra |
O201742331 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Lepáčeková Estera |
|
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK03995 |
Puška Peter |
UP |
Brezno |
|
|
30.08.2017 |
09.09.2017 |
30.08.2017 |
Faktúra |
O201742333 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Puška Peter |
|
|
|
1,99 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK04005 |
Miháľová Beata |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.06.2019 |
11.06.2019 |
01.06.2019 |
Faktúra |
O201942207 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Miháľová Beata |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04022 |
Filkor Boris |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.09.2017 |
18.09.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra |
O201742343 |
1,99 |
1,99 |
02.12.2018 |
12.12.2018 |
02.12.2018 |
Faktúra |
O201842397 |
10,00 |
10,00 |
14.04.2019 |
24.04.2019 |
14.04.2019 |
Faktúra |
O201942118 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Filkor Boris |
|
|
|
21,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04023 |
Slašťan Ján |
UP |
Podhorie |
|
|
08.09.2017 |
18.09.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra |
O201742344 |
1,99 |
1,99 |
06.10.2018 |
16.10.2018 |
06.10.2018 |
Faktúra |
O201842345 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Slašťan Ján |
|
|
|
11,99 |
|
Podhorie |
|
|
|
|
|
|
ZAK04041 |
Karas Miroslav |
UP |
Ruská Poruba |
|
|
09.09.2017 |
19.09.2017 |
09.09.2017 |
Faktúra |
O201742345 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Karas Miroslav |
|
|
|
1,99 |
|
Ruská Poruba |
|
|
|
|
|
|
ZAK04066 |
Jágerská Marta |
|
Nemce |
|
|
28.09.2017 |
28.10.2017 |
28.09.2017 |
Faktúra |
O201704310 |
14,69 |
14,69 |
CELKOM |
Jágerská Marta |
|
|
|
14,69 |
|
Nemce |
|
|
|
|
|
|
ZAK04104 |
Krajan Igor |
UP |
Poniky |
|
|
28.09.2017 |
08.10.2017 |
28.09.2017 |
Faktúra |
O201742359 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Krajan Igor |
|
|
|
1,99 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK04158 |
Borovica Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810026 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Borovica Martin |
|
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04181 |
Garecová Eva |
UP |
Pohorelá |
|
|
18.10.2017 |
28.10.2017 |
18.10.2017 |
Faktúra |
O201742381 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810030 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Garecová Eva |
|
|
|
2,59 |
|
Pohorelá |
|
|
|
|
|
|
ZAK04183 |
Jedličková Denisa |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.10.2017 |
01.11.2017 |
22.10.2017 |
Faktúra |
O201742385 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810032 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Jedličková Denisa |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04208 |
Havranová Oľga |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2017 |
04.11.2017 |
25.10.2017 |
Faktúra |
O201742392 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810039 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Havranová Oľga |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04209 |
Vráb Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.10.2017 |
05.11.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra |
O201742393 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810040 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Vráb Ján |
|
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04234 |
Šulaj Vladimír |
UP |
Zvolen |
|
|
31.10.2017 |
10.11.2017 |
31.10.2017 |
Faktúra |
O201742399 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810044 |
0,60 |
0,60 |
13.12.2018 |
23.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201842412 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šulaj Vladimír |
|
|
|
12,59 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04253 |
Tóth Marek |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
01.11.2017 |
11.11.2017 |
01.11.2017 |
Faktúra |
O201742400 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810045 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Tóth Marek |
|
|
|
10,60 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK04254 |
Hrabovský Miroslav |
UP |
Pohorelá |
|
|
04.11.2017 |
14.11.2017 |
04.11.2017 |
Faktúra |
O201742402 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810047 |
0,60 |
0,60 |
22.10.2018 |
01.11.2018 |
22.10.2018 |
Faktúra |
O201842350 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hrabovský Miroslav |
|
|
|
20,60 |
|
Pohorelá |
|
|
|
|
|
|
ZAK04263 |
Kyselová Emília |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.11.2017 |
19.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra |
O201742407 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810050 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kyselová Emília |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04271 |
Berko Milan |
UP |
Kremnica |
|
|
13.11.2017 |
23.11.2017 |
13.11.2017 |
Faktúra |
O201742412 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810052 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Berko Milan |
|
|
|
10,60 |
|
Kremnica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04286 |
Králik Radoslav |
UP |
Poniky |
|
|
14.11.2017 |
24.11.2017 |
14.11.2017 |
Faktúra |
O201742417 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810054 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Králik Radoslav |
|
|
|
10,60 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK04287 |
Filkor Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.11.2017 |
26.11.2017 |
16.11.2017 |
Faktúra |
O201742418 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810055 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Filkor Ondrej |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04291 |
Kačica Andrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810056 |
0,60 |
0,60 |
25.05.2018 |
04.06.2018 |
25.05.2018 |
Faktúra |
O201842172 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kačica Andrej |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04292 |
Úradník Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.11.2017 |
29.11.2017 |
19.11.2017 |
Faktúra |
O201742424 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810057 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Úradník Michal |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04299 |
Murgaš Filip |
UP |
Zvolen |
|
|
18.11.2017 |
28.11.2017 |
18.11.2017 |
Faktúra |
O201742426 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810058 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Murgaš Filip |
|
|
|
10,60 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04300 |
Berky Róbert |
UP |
Poniky |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra |
O201742427 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810059 |
0,60 |
0,60 |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
15.03.2019 |
Faktúra |
O201942102 |
10,00 |
10,00 |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
07.05.2019 |
Faktúra |
O201942147 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Róbert |
|
|
|
30,60 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK04321 |
Bučko Ladislav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.11.2017 |
06.12.2017 |
26.11.2017 |
Faktúra |
O201742436 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810064 |
0,60 |
0,60 |
18.05.2019 |
28.05.2019 |
18.05.2019 |
Faktúra |
O201942156 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Ladislav |
|
|
|
20,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04322 |
Záslav Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.11.2017 |
06.12.2017 |
26.11.2017 |
Faktúra |
O201742438 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810066 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Ján |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04328 |
Bulla Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810069 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Bulla Miroslav |
|
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04338 |
Stano Radoslav |
|
Banská Bystrica |
|
|
30.10.2019 |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
Faktúra |
O201923494 |
35,00 |
21,00 |
CELKOM |
Stano Radoslav |
|
|
|
21,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04356 |
Čonka Viktor |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
01.12.2017 |
11.12.2017 |
01.12.2017 |
Faktúra |
O201742447 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čonka Viktor |
|
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK04358 |
Eremiáš Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.12.2017 |
11.12.2017 |
01.12.2017 |
Faktúra |
O201742448 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiáš Milan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04360 |
Bučková Natália |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.12.2017 |
12.12.2017 |
02.12.2017 |
Faktúra |
O201742450 |
10,00 |
10,00 |
24.02.2018 |
06.03.2018 |
24.02.2018 |
Faktúra |
O201842067 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810348 |
0,60 |
0,60 |
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842390 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučková Natália |
|
|
|
30,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04362 |
Bielik Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.12.2017 |
13.12.2017 |
03.12.2017 |
Faktúra |
O201742452 |
10,00 |
10,00 |
16.07.2019 |
26.07.2019 |
16.07.2019 |
Faktúra |
O201942238 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bielik Milan |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04384 |
Gašparová Denisa |
UP |
Zvolen |
|
|
08.12.2017 |
18.12.2017 |
08.12.2017 |
Faktúra |
O201742460 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gašparová Denisa |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04386 |
Kováč Ladislav |
UP |
Zvolen |
|
|
25.05.2018 |
04.06.2018 |
25.05.2018 |
Faktúra |
O201842173 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Ladislav |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04388 |
Záslavová Simona |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.12.2017 |
23.12.2017 |
13.12.2017 |
Faktúra |
O201742466 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Simona |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04389 |
Charvát Karol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.12.2017 |
19.12.2017 |
09.12.2017 |
Faktúra |
O201742467 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Charvát Karol |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04390 |
Abrahámová Gabriela |
UP |
Môlča |
|
|
11.12.2017 |
21.12.2017 |
11.12.2017 |
Faktúra |
O201742469 |
10,00 |
10,00 |
03.01.2018 |
13.01.2018 |
03.01.2018 |
Faktúra |
O201842008 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810309 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Abrahámová Gabriela |
|
|
|
20,60 |
|
Môlča |
|
|
|
|
|
|
ZAK04398 |
Ťažký Radovan |
|
B. Bystrica |
|
|
29.10.2019 |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
Faktúra |
O201923492 |
35,00 |
14,00 |
CELKOM |
Ťažký Radovan |
|
|
|
14,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04400 |
Pulišová Lenka |
UP |
Budča |
|
|
14.12.2017 |
24.12.2017 |
14.12.2017 |
Faktúra |
O201742471 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pulišová Lenka |
|
|
|
10,00 |
|
Budča |
|
|
|
|
|
|
ZAK04406 |
Dropčová Veronika Regina |
UP |
Riečka |
|
|
17.12.2017 |
27.12.2017 |
17.12.2017 |
Faktúra |
O201742478 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dropčová Veronika Regina |
|
|
|
10,00 |
|
Riečka |
|
|
|
|
|
|
ZAK04432 |
Bartošová Júlia |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
21.12.2017 |
31.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra |
O201742488 |
10,00 |
10,00 |
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942091 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Júlia |
|
|
|
20,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK04434 |
Hlinka Pavel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.12.2017 |
01.01.2018 |
22.12.2017 |
Faktúra |
O201742490 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hlinka Pavel |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04436 |
Kováč Tibor |
UP |
Adamovské Kochanovce |
|
|
23.12.2017 |
02.01.2018 |
23.12.2017 |
Faktúra |
O201742492 |
10,00 |
10,00 |
31.01.2018 |
10.02.2018 |
31.01.2018 |
Faktúra |
O201842037 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810328 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováč Tibor |
|
|
|
20,60 |
|
Adamovské Kochanovce |
|
|
|
|
|
|
ZAK04439 |
Sendreiová Anežka |
UP |
Čierny Balog |
|
|
29.12.2017 |
08.01.2018 |
29.12.2017 |
Faktúra |
O201742495 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sendreiová Anežka |
|
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
|
|
ZAK04442 |
Berdis Jozef Bc. |
|
Sliač |
|
|
30.10.2019 |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
Faktúra |
O201923495 |
35,00 |
28,00 |
CELKOM |
Berdis Jozef Bc. |
|
|
|
28,00 |
|
Sliač |
|
|
|
|
|
|
ZAK04443 |
Kohút Matej npor. |
|
Banská Bystrica |
|
|
27.10.2019 |
28.10.2019 |
27.10.2019 |
Faktúra |
O201923489 |
35,00 |
28,00 |
CELKOM |
Kohút Matej npor. |
|
|
|
28,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04454 |
Parobeková Danica |
|
Brusno |
|
|
31.12.2017 |
24.01.2018 |
10.01.2018 |
Faktúra |
O201725219 |
35,20 |
35,20 |
CELKOM |
Parobeková Danica |
|
|
|
35,20 |
|
Brusno |
|
|
|
|
|
|
ZAK04457 |
Wágnerová Jana |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2017 |
24.01.2018 |
10.01.2018 |
Faktúra |
O201725227 |
35,20 |
35,20 |
CELKOM |
Wágnerová Jana |
|
|
|
35,20 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04467 |
Bartoš Milan |
UP |
Brezno |
|
|
31.12.2017 |
10.01.2018 |
31.12.2017 |
Faktúra |
O201742498 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Milan |
|
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK04474 |
Lepáček Frederik |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.01.2018 |
12.01.2018 |
02.01.2018 |
Faktúra |
O201842007 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810308 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Lepáček Frederik |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04477 |
Brutovszký Ramon |
UP |
Drnava |
|
|
01.01.2018 |
11.01.2018 |
01.01.2018 |
Faktúra |
O201842004 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810305 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Brutovszký Ramon |
|
|
|
10,60 |
|
Drnava |
|
|
|
|
|
|
ZAK04478 |
Béreš Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.01.2018 |
11.01.2018 |
01.01.2018 |
Faktúra |
O201842005 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810306 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Béreš Ján |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04489 |
Kováčová Andrea |
UP |
Litava |
|
|
07.01.2018 |
17.01.2018 |
07.01.2018 |
Faktúra |
O201842012 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810311 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováčová Andrea |
|
|
|
10,60 |
|
Litava |
|
|
|
|
|
|
ZAK04495 |
Leitnerová (Jarková) Denisa |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711304 |
33,93 |
33,93 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711304 |
19,60 |
19,60 |
CELKOM |
Leitnerová (Jarková) Denisa |
|
|
|
53,53 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04500 |
Güzeloba Mh. Caglayangil Cd. |
|
Muratpasa/Antalya |
|
|
04.07.2019 |
04.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201904373A |
1 473,03 |
30,00 |
09.07.2019 |
09.08.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201904381 |
56,80 |
56,80 |
CELKOM |
Güzeloba Mh. Caglayangil Cd. |
|
|
|
86,80 |
|
Muratpasa/Antalya |
|
|
|
|
|
|
ZAK04504 |
Ďuricova Zuzana |
UP |
Špania Dolina |
|
|
14.01.2018 |
24.01.2018 |
14.01.2018 |
Faktúra |
O201842015 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810313 |
0,60 |
0,60 |
31.07.2018 |
10.08.2018 |
31.07.2018 |
Faktúra |
O201842252 |
10,00 |
10,00 |
10.09.2019 |
20.09.2019 |
10.09.2019 |
Faktúra |
O201942261 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ďuricova Zuzana |
|
|
|
30,60 |
|
Špania Dolina |
|
|
|
|
|
|
ZAK04515 |
Kuchárová Miroslava |
UP |
Zvolenská Slatina |
|
|
18.01.2018 |
28.01.2018 |
18.01.2018 |
Faktúra |
O201842019 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810315 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kuchárová Miroslava |
|
|
|
10,60 |
|
Zvolenská Slatina |
|
|
|
|
|
|
ZAK04516 |
Škorníková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.10.2019 |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
Faktúra |
O201942284 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škorníková Iveta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04522 |
Gajdoš Štefan |
UP |
Predajná |
|
|
22.01.2018 |
01.02.2018 |
22.01.2018 |
Faktúra |
O201842023 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810318 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Gajdoš Štefan |
|
|
|
10,60 |
|
Predajná |
|
|
|
|
|
|
ZAK04544 |
Matonoková Veronika |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.01.2018 |
28.01.2018 |
18.01.2018 |
Faktúra |
O201842026 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810320 |
0,60 |
0,60 |
15.05.2018 |
25.05.2018 |
15.05.2018 |
Faktúra |
O201842159 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Matonoková Veronika |
|
|
|
20,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04547 |
Štajerová Daniela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810322 |
0,60 |
0,60 |
03.01.2019 |
13.01.2019 |
03.01.2019 |
Faktúra |
O201942006 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Štajerová Daniela |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04556 |
Markusová Miroslava |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.01.2018 |
09.02.2018 |
30.01.2018 |
Faktúra |
O201842032 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810323 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Markusová Miroslava |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04558 |
Brnová Mária |
UP |
Veľké Trakany |
|
|
30.01.2018 |
09.02.2018 |
30.01.2018 |
Faktúra |
O201842034 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810325 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Brnová Mária |
|
|
|
10,60 |
|
Veľké Trakany |
|
|
|
|
|
|
ZAK04567 |
Breznický Vlastimil |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.02.2018 |
16.02.2018 |
06.02.2018 |
Faktúra |
O201842043 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810330 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Breznický Vlastimil |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04568 |
Berky Aladár |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.02.2018 |
18.02.2018 |
08.02.2018 |
Faktúra |
O201842044 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810331 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Berky Aladár |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04578 |
Jamrišková Dana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.02.2018 |
20.02.2018 |
10.02.2018 |
Faktúra |
O201842046 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810332 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Jamrišková Dana |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04580 |
Oláh Vasil |
UP |
Detva |
|
|
10.02.2018 |
20.02.2018 |
10.02.2018 |
Faktúra |
O201842048 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810333 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Oláh Vasil |
|
|
|
10,60 |
|
Detva |
|
|
|
|
|
|
ZAK04581 |
Klonga Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.02.2018 |
21.02.2018 |
11.02.2018 |
Faktúra |
O201842049 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810334 |
0,60 |
0,60 |
24.08.2018 |
03.09.2018 |
24.08.2018 |
Faktúra |
O201842277 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Klonga Michal |
|
|
|
20,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04589 |
Harvanová Ivana |
UP |
Brezno |
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810337 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Harvanová Ivana |
|
|
|
0,60 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK04618 |
Babuchna Milan |
UP |
Vígľaš |
|
|
21.02.2018 |
03.03.2018 |
21.02.2018 |
Faktúra |
O201842062 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810343 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Babuchna Milan |
|
|
|
10,60 |
|
Vígľaš |
|
|
|
|
|
|
ZAK04619 |
Záslav Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.02.2018 |
03.03.2018 |
21.02.2018 |
Faktúra |
O201842063 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810344 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Ondrej |
|
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04620 |
Strihanová Elena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.02.2018 |
04.03.2018 |
22.02.2018 |
Faktúra |
O201842064 |
10,00 |
10,00 |
05.04.2018 |
15.04.2018 |
05.04.2018 |
Faktúra |
O201842111 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810345 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Strihanová Elena |
|
|
|
20,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04643 |
Baláž Adam |
UP |
Hriňová |
|
|
04.03.2018 |
14.03.2018 |
04.03.2018 |
Faktúra |
O201842078 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baláž Adam |
|
|
|
10,00 |
|
Hriňová |
|
|
|
|
|
|
ZAK04649 |
Jackuliak Maroš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.03.2018 |
15.03.2018 |
05.03.2018 |
Faktúra |
O201842081 |
10,00 |
10,00 |
23.06.2019 |
03.07.2019 |
23.06.2019 |
Faktúra |
O201942194 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Jackuliak Maroš |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04651 |
Radič Jozef |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
07.03.2018 |
17.03.2018 |
07.03.2018 |
Faktúra |
O201842083 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radič Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04652 |
Birošová Lucia |
UP |
Valaská |
|
|
08.03.2018 |
18.03.2018 |
08.03.2018 |
Faktúra |
O201842084 |
10,00 |
10,00 |
02.07.2018 |
12.07.2018 |
02.07.2018 |
Faktúra |
O201842225 |
10,00 |
10,00 |
08.09.2018 |
18.09.2018 |
08.09.2018 |
Faktúra |
O201842301 |
10,00 |
10,00 |
27.09.2018 |
07.10.2018 |
27.09.2018 |
Faktúra |
O201842320 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Birošová Lucia |
|
|
|
40,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
|
|
ZAK04671 |
Pustajová Eva |
|
Banská Bystrica |
|
|
26.03.2018 |
05.04.2018 |
26.03.2018 |
Faktúra |
O201842090 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Eva |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04688 |
Migra Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.03.2018 |
30.03.2018 |
20.03.2018 |
Faktúra |
O201842092 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Migra Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04693 |
Záslavová Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.03.2018 |
09.04.2018 |
30.03.2018 |
Faktúra |
O201842105 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Iveta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04694 |
Pustajová Vladimíra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.03.2018 |
09.04.2018 |
30.03.2018 |
Faktúra |
O201842106 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Vladimíra |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04695 |
Semanová Erika |
UP |
Harmanec |
|
|
31.03.2018 |
10.04.2018 |
31.03.2018 |
Faktúra |
O201842107 |
10,00 |
10,00 |
21.05.2018 |
31.05.2018 |
21.05.2018 |
Faktúra |
O201842166 |
10,00 |
10,00 |
20.10.2019 |
30.10.2019 |
20.10.2019 |
Faktúra |
O201942296 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Semanová Erika |
|
|
|
30,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
|
|
ZAK04696 |
Banárová Nikoleta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.03.2018 |
04.04.2018 |
25.03.2018 |
Faktúra |
O201842095 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Banárová Nikoleta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04698 |
Berkyová Hilda |
UP |
Levice |
|
|
28.03.2018 |
07.04.2018 |
28.03.2018 |
Faktúra |
O201842098 |
10,00 |
10,00 |
23.09.2018 |
03.10.2018 |
23.09.2018 |
Faktúra |
O201842322 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Berkyová Hilda |
|
|
|
12,00 |
|
Levice |
|
|
|
|
|
|
ZAK04703 |
Steinsdorfer Matúš |
|
Malachov |
|
|
11.04.2018 |
25.04.2018 |
11.04.2018 |
Faktúra |
O201817504 |
329,31 |
329,31 |
CELKOM |
Steinsdorfer Matúš |
|
|
|
329,31 |
|
Malachov |
|
|
|
|
|
|
ZAK04713 |
Záslavová Andrea |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.04.2019 |
14.04.2019 |
04.04.2019 |
Faktúra |
O201942104 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Andrea |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04714 |
Dinko Roman |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.04.2018 |
14.04.2018 |
04.04.2018 |
Faktúra |
O201842110 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dinko Roman |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04720 |
Šuňa Ondrej |
UP |
Badín |
|
|
06.04.2018 |
16.04.2018 |
06.04.2018 |
Faktúra |
O201842113 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šuňa Ondrej |
|
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
|
|
ZAK04721 |
Horváth Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.04.2018 |
16.04.2018 |
06.04.2018 |
Faktúra |
O201842114 |
10,00 |
10,00 |
16.06.2018 |
26.06.2018 |
16.06.2018 |
Faktúra |
O201842204 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horváth Ľubomír |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04722 |
Bucko Jerguš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.04.2018 |
16.04.2018 |
06.04.2018 |
Faktúra |
O201842115 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bucko Jerguš |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04727 |
Záslav Radoslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.04.2018 |
17.04.2018 |
07.04.2018 |
Faktúra |
O201842117 |
10,00 |
10,00 |
09.04.2019 |
19.04.2019 |
09.04.2019 |
Faktúra |
O201942111 |
10,00 |
10,00 |
21.07.2019 |
31.07.2019 |
21.07.2019 |
Faktúra |
O201942225 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Radoslav |
|
|
|
30,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04740 |
Človiečiková Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.04.2018 |
19.04.2018 |
09.04.2018 |
Faktúra |
O201842123 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Človiečiková Mária |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04741 |
Berky Michal |
UP |
Ponická Huta |
|
|
11.04.2018 |
21.04.2018 |
11.04.2018 |
Faktúra |
O201842124 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Ponická Huta |
|
|
|
|
|
|
ZAK04747 |
Radičová Klaudia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.04.2018 |
25.04.2018 |
15.04.2018 |
Faktúra |
O201842126 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Klaudia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04771 |
Hrčková Katarína Bc. |
|
Banská Bystrica |
|
|
05.06.2019 |
15.06.2019 |
05.06.2019 |
Faktúra |
O201900209 |
113,21 |
103,21 |
03.07.2019 |
13.07.2019 |
03.07.2019 |
Faktúra |
O201900245 |
104,80 |
46,00 |
CELKOM |
Hrčková Katarína Bc. |
|
|
|
149,21 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04778 |
Rovný Samuel |
UP |
Zvolen |
|
|
24.04.2018 |
04.05.2018 |
24.04.2018 |
Faktúra |
O201842133 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rovný Samuel |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04779 |
Kuchár Emil |
UP |
Sucháň |
|
|
24.04.2018 |
04.05.2018 |
24.04.2018 |
Faktúra |
O201842134 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kuchár Emil |
|
|
|
10,00 |
|
Sucháň |
|
|
|
|
|
|
ZAK04787 |
Súkeníková Nikola |
UP |
Litava |
|
|
29.04.2018 |
09.05.2018 |
29.04.2018 |
Faktúra |
O201842141 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Súkeníková Nikola |
|
|
|
10,00 |
|
Litava |
|
|
|
|
|
|
ZAK04803 |
Bystrianska Soňa |
UP |
Zvolen |
|
|
02.05.2018 |
12.05.2018 |
02.05.2018 |
Faktúra |
O201842143 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bystrianska Soňa |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04813 |
Štajer Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.05.2018 |
17.05.2018 |
07.05.2018 |
Faktúra |
O201842152 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Štajer Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04815 |
Karol Mirko |
UP |
Podbrezová |
|
|
10.05.2018 |
20.05.2018 |
10.05.2018 |
Faktúra |
O201842154 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Karol Mirko |
|
|
|
10,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
|
|
ZAK04816 |
Strečok Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.07.2018 |
23.07.2018 |
13.07.2018 |
Faktúra |
O201842235 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Strečok Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04845 |
Veliačik Igor |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.05.2018 |
10.06.2018 |
31.05.2018 |
Faktúra |
O201842184 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Veliačik Igor |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04846 |
Hosťovecký Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.05.2018 |
02.06.2018 |
23.05.2018 |
Faktúra |
O201842169 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hosťovecký Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04862 |
Racz Kristián |
UP |
Rimavská Sobota |
|
|
29.05.2018 |
08.06.2018 |
29.05.2018 |
Faktúra |
O201842179 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Racz Kristián |
|
|
|
10,00 |
|
Rimavská Sobota |
|
|
|
|
|
|
ZAK04869 |
Vámošová Sandra |
UP |
Badín |
|
|
29.05.2018 |
08.06.2018 |
29.05.2018 |
Faktúra |
O201842180 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vámošová Sandra |
|
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
|
|
ZAK04871 |
Tomčík Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.05.2018 |
09.06.2018 |
30.05.2018 |
Faktúra |
O201842183 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tomčík Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04873 |
Oláh Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.05.2018 |
10.06.2018 |
31.05.2018 |
Faktúra |
O201842186 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláh Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04874 |
Záslavová Milena |
UP |
Podbrezová |
|
|
31.05.2018 |
10.06.2018 |
31.05.2018 |
Faktúra |
O201842187 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Milena |
|
|
|
10,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
|
|
ZAK04875 |
Bartošová Alexandra |
UP |
Detva |
|
|
01.06.2018 |
11.06.2018 |
01.06.2018 |
Faktúra |
O201842188 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Alexandra |
|
|
|
10,00 |
|
Detva |
|
|
|
|
|
|
ZAK04894 |
Adamovič Marek |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
03.06.2018 |
03.06.2018 |
03.06.2018 |
Faktúra |
O201842195 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovič Marek |
|
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK04898 |
Oláh Juraj |
UP |
Mučín |
|
|
10.06.2018 |
20.06.2018 |
10.06.2018 |
Faktúra |
O201842199 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláh Juraj |
|
|
|
10,00 |
|
Mučín |
|
|
|
|
|
|
ZAK04913 |
Škrváňová Nataša |
UP |
Dúbravica |
|
|
16.06.2018 |
26.06.2018 |
16.06.2018 |
Faktúra |
O201842206 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škrváňová Nataša |
|
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04930 |
Vešelenyi Peter |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
22.06.2018 |
02.07.2018 |
22.06.2018 |
Faktúra |
O201842210 |
10,00 |
10,00 |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
Platba |
B201827485 |
-10,00 |
-9,40 |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
Platba |
B201827485 |
-0,60 |
-0,60 |
11.09.2019 |
21.09.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201942263 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vešelenyi Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04949 |
Eremiáš Roman |
|
B. Bystrica |
|
|
30.06.2018 |
06.07.2018 |
26.06.2018 |
Faktúra |
O201842212 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiáš Roman |
|
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04952 |
Vrbová Oľga |
UP |
B. Bystrica |
|
|
28.06.2018 |
08.07.2018 |
28.06.2018 |
Faktúra |
O201842214 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vrbová Oľga |
|
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04955 |
Tomášková Patrícia |
UP |
Zvolen |
|
|
30.06.2018 |
10.07.2018 |
30.06.2018 |
Faktúra |
O201842216 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tomášková Patrícia |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04957 |
Kenický Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.06.2018 |
10.07.2018 |
30.06.2018 |
Faktúra |
O201842217 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kenický Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04978 |
Eremiášová Erika |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
24.06.2018 |
04.07.2018 |
24.06.2018 |
Faktúra |
O201842221 |
45,00 |
35,00 |
CELKOM |
Eremiášová Erika |
|
|
|
35,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK04979 |
Labák Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.07.2018 |
12.07.2018 |
02.07.2018 |
Faktúra |
O201842224 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Labák Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04980 |
Plešková Simona |
UP |
Zvolen |
|
|
03.07.2018 |
13.07.2018 |
03.07.2018 |
Faktúra |
O201842226 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Plešková Simona |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK04983 |
Bartošová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.07.2018 |
13.07.2018 |
03.07.2018 |
Faktúra |
O201842227 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Eva |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK04984 |
Goralová Oľga |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
04.07.2018 |
14.07.2018 |
04.07.2018 |
Faktúra |
O201842228 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Goralová Oľga |
|
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK04987 |
Hláčiková Marianna |
UP |
Brusno |
|
|
10.07.2018 |
20.07.2018 |
10.07.2018 |
Faktúra |
O201842231 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hláčiková Marianna |
|
|
|
10,00 |
|
Brusno |
|
|
|
|
|
|
ZAK05013 |
Fuhrich Ľudovít |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.07.2018 |
21.07.2018 |
11.07.2018 |
Faktúra |
O201842234 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fuhrich Ľudovít |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05014 |
Pôbiš Miroslav |
UP |
Beňuš |
|
|
16.07.2018 |
26.07.2018 |
16.07.2018 |
Faktúra |
O201842237 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pôbiš Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Beňuš |
|
|
|
|
|
|
ZAK05015 |
Záslavová Ľubica |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.02.2019 |
20.02.2019 |
10.02.2019 |
Faktúra |
O201942048 |
10,00 |
10,00 |
10.04.2019 |
20.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201942112 |
10,00 |
10,00 |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
Platba |
POUF190559 |
-15,00 |
-5,00 |
CELKOM |
Záslavová Ľubica |
|
|
|
15,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05016 |
Majer Peter |
UP |
Poniky |
|
|
19.07.2018 |
29.07.2018 |
19.07.2018 |
Faktúra |
O201842240 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majer Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK05019 |
Pustajová Ivana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.07.2018 |
31.07.2018 |
21.07.2018 |
Faktúra |
O201842242 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Ivana |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05020 |
Bučko Adam |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2018 |
11.08.2018 |
01.08.2018 |
Faktúra |
O201842256 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Adam |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05034 |
Bartoš Zdenek |
UP |
Harmanec |
|
|
22.07.2018 |
01.08.2018 |
22.07.2018 |
Faktúra |
O201842246 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Zdenek |
|
|
|
10,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05041 |
Nôta Jozef |
UP |
Kriváň |
|
|
23.07.2018 |
02.08.2018 |
23.07.2018 |
Faktúra |
O201842247 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Nôta Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Kriváň |
|
|
|
|
|
|
ZAK05044 |
Homolová Marta |
UP |
Priechod |
|
|
24.07.2018 |
03.08.2018 |
24.07.2018 |
Faktúra |
O201842249 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Homolová Marta |
|
|
|
10,00 |
|
Priechod |
|
|
|
|
|
|
ZAK05045 |
Kubandová Petra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.07.2018 |
05.08.2018 |
26.07.2018 |
Faktúra |
O201842250 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kubandová Petra |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05046 |
Dávid Alexander |
UP |
Krupina |
|
|
26.07.2018 |
05.08.2018 |
26.07.2018 |
Faktúra |
O201842251 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dávid Alexander |
|
|
|
10,00 |
|
Krupina |
|
|
|
|
|
|
ZAK05047 |
Holík Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.07.2018 |
10.08.2018 |
31.07.2018 |
Faktúra |
O201842253 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Holík Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05049 |
Havrlová Margaréta |
APS |
Divín |
|
|
28.07.2018 |
07.08.2018 |
28.07.2018 |
Faktúra |
O201842255 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Havrlová Margaréta |
|
|
|
2,00 |
|
Divín |
|
|
|
|
|
|
ZAK05052 |
Bartoš Patrik |
UP |
Čierny Balog |
|
|
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842258 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Patrik |
|
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
|
|
ZAK05054 |
Maráková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842260 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Maráková Iveta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05055 |
Gáborčík ján |
UP |
Vlkanová |
|
|
05.08.2018 |
15.08.2018 |
05.08.2018 |
Faktúra |
O201842261 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gáborčík ján |
|
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05065 |
Sopko Marek, Mudr. |
|
97662 |
|
|
12.07.2018 |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
I201810822 |
5 333,96 |
533,96 |
CELKOM |
Sopko Marek, Mudr. |
|
|
|
533,96 |
|
97662 |
|
|
|
|
|
|
ZAK05069 |
Záslav Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.08.2018 |
16.08.2018 |
06.08.2018 |
Faktúra |
O201842265 |
10,00 |
10,00 |
24.08.2019 |
03.09.2019 |
24.08.2019 |
Faktúra |
O201942249 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Ľubomír |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05080 |
Dvořáková Zuzana, Mgr. |
UP |
Vlkanová |
|
|
11.08.2018 |
21.08.2018 |
11.08.2018 |
Faktúra |
O201842270 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dvořáková Zuzana, Mgr. |
|
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05082 |
Sýkora Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.08.2018 |
23.08.2018 |
13.08.2018 |
Faktúra |
O201842272 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sýkora Ľubomír |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05083 |
Šimčík Adam |
UP |
Dúbravica |
|
|
14.08.2018 |
24.08.2018 |
14.08.2018 |
Faktúra |
O201842273 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šimčík Adam |
|
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05084 |
Hlinka Miroslav |
UP |
Brusno |
|
|
18.08.2018 |
28.08.2018 |
18.08.2018 |
Faktúra |
O201842275 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hlinka Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Brusno |
|
|
|
|
|
|
ZAK05085 |
Šimčík Miroslav |
UP |
Dúbravica |
|
|
22.08.2018 |
01.09.2018 |
22.08.2018 |
Faktúra |
O201842278 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šimčík Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05089 |
Keusch Radoslav |
UP |
Tajov |
|
|
20.08.2018 |
30.08.2018 |
20.08.2018 |
Faktúra |
O201842282 |
10,00 |
10,00 |
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842358 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Keusch Radoslav |
|
|
|
20,00 |
|
Tajov |
|
|
|
|
|
|
ZAK05104 |
Jagerčíková Eleonóra |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
06.09.2018 |
06.10.2018 |
06.09.2018 |
Faktúra |
O201804304 |
349,80 |
349,80 |
CELKOM |
Jagerčíková Eleonóra |
|
|
|
349,80 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK05105 |
Mravec Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.08.2018 |
09.09.2018 |
30.08.2018 |
Faktúra |
O201842286 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mravec Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05109 |
Balog Miroslav |
UP |
Horná Hriňová |
|
|
29.08.2018 |
29.08.2018 |
29.08.2018 |
Faktúra |
O201842290 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Balog Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Horná Hriňová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05122 |
Harvanová Mariana |
UP |
Brezno |
|
|
01.08.2018 |
11.08.2018 |
01.08.2018 |
Faktúra |
O201842292 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Harvanová Mariana |
|
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK05123 |
Čorba Štefan |
UP |
Košice |
|
|
15.08.2018 |
25.08.2018 |
15.08.2018 |
Faktúra |
O201842296 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čorba Štefan |
|
|
|
10,00 |
|
Košice |
|
|
|
|
|
|
ZAK05124 |
Zavadil Stanislav |
UP |
Fiľakovo |
|
|
04.09.2018 |
14.09.2018 |
04.09.2018 |
Faktúra |
O201842298 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zavadil Stanislav |
|
|
|
10,00 |
|
Fiľakovo |
|
|
|
|
|
|
ZAK05169 |
Bukovec Boris |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
10.09.2018 |
20.09.2018 |
10.09.2018 |
Faktúra |
O201842305 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bukovec Boris |
|
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK05170 |
Škorníková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842306 |
10,00 |
10,00 |
24.09.2019 |
04.10.2019 |
24.09.2019 |
Faktúra |
O201942268 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škorníková Iveta |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05171 |
Žďárová Viktória |
UP |
Ľubietová |
|
|
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842307 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Žďárová Viktória |
|
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05173 |
Rozemberg Andrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842308 |
10,00 |
10,00 |
15.07.2019 |
25.07.2019 |
15.07.2019 |
Faktúra |
O201942218 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rozemberg Andrej |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05175 |
Gergeľová Stanislava |
UP |
Hrochoť |
|
|
08.09.2018 |
18.09.2018 |
08.09.2018 |
Faktúra |
O201842311 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gergeľová Stanislava |
|
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK05188 |
Salay Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.09.2018 |
24.09.2018 |
14.09.2018 |
Faktúra |
O201842314 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Salay Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05189 |
Ursíny Karol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.09.2018 |
01.10.2018 |
21.09.2018 |
Faktúra |
O201842315 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ursíny Karol |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05190 |
Petrík Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.04.2019 |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
Platba |
POUF190285 |
-10,60 |
-0,60 |
01.08.2019 |
11.08.2019 |
01.08.2019 |
Faktúra |
O201942244 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Petrík Pavol |
|
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05191 |
Bartoš Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.01.2019 |
16.01.2019 |
06.01.2019 |
Faktúra |
O201942010 |
10,00 |
10,00 |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
Platba |
POUF190479 |
-23,50 |
-3,50 |
CELKOM |
Bartoš Ľubomír |
|
|
|
6,50 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05192 |
Záslav Marek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.09.2018 |
04.10.2018 |
24.09.2018 |
Faktúra |
O201842319 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Marek |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05213 |
Boháľ Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
09.03.2019 |
19.03.2019 |
09.03.2019 |
Faktúra |
O201942075 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Boháľ Milan |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05214 |
Macháč Marcel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Macháč Marcel |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05215 |
Abrahám Marcel |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Abrahám Marcel |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05216 |
Majer Tibor |
UP |
Ľubietová |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majer Tibor |
|
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05217 |
Furda Roman |
UP |
Beladice |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Furda Roman |
|
|
|
10,00 |
|
Beladice |
|
|
|
|
|
|
ZAK05218 |
Bystranová Miroslava |
UP |
Ratková |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bystranová Miroslava |
|
|
|
10,00 |
|
Ratková |
|
|
|
|
|
|
ZAK05219 |
Kánová Renáta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
I201811361 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kánová Renáta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05236 |
Kniazha |
|
Kyjev |
|
|
18.10.2018 |
18.11.2018 |
18.10.2018 |
Faktúra |
O201804381 |
3 778,40 |
3 778,40 |
CELKOM |
Kniazha |
|
|
|
3 778,40 |
|
Kyjev |
|
|
|
|
|
|
ZAK05263 |
Čipčala Jozef |
UP |
Zvolen |
|
|
06.10.2018 |
16.10.2018 |
06.10.2018 |
Faktúra |
O201842338 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čipčala Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05264 |
Bartoš Marek |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
07.10.2018 |
17.10.2018 |
07.10.2018 |
Faktúra |
O201842340 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Marek |
|
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK05266 |
Vlková Helena |
UP |
Šaštín - Stráže |
|
|
07.10.2018 |
17.10.2018 |
07.10.2018 |
Faktúra |
O201842342 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vlková Helena |
|
|
|
10,00 |
|
Šaštín - Stráže |
|
|
|
|
|
|
ZAK05267 |
Bodnárik Štefan |
UP |
Hnúšta |
|
|
09.10.2018 |
19.10.2018 |
09.10.2018 |
Faktúra |
O201842346 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bodnárik Štefan |
|
|
|
10,00 |
|
Hnúšta |
|
|
|
|
|
|
ZAK05268 |
Dina Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.10.2018 |
19.10.2018 |
09.10.2018 |
Faktúra |
O201842347 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dina Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05300 |
Pohančaník Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.10.2018 |
08.11.2018 |
29.10.2018 |
Faktúra |
O201842352 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pohančaník Milan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05302 |
Breznický Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.10.2018 |
03.11.2018 |
24.10.2018 |
Faktúra |
O201842354 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Breznický Vladimír |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05303 |
Golecký Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.10.2018 |
03.11.2018 |
24.10.2018 |
Faktúra |
O201842356 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Golecký Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05304 |
Beitlová Rozina |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2018 |
04.11.2018 |
25.10.2018 |
Faktúra |
O201842359 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Beitlová Rozina |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05305 |
Tuček Matúš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2018 |
04.11.2018 |
25.10.2018 |
Faktúra |
O201842357 |
10,00 |
10,00 |
12.01.2019 |
22.01.2019 |
12.01.2019 |
Faktúra |
O201942015 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tuček Matúš |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05306 |
Havrdová Ivana |
APS |
Hrochoť |
|
|
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942092 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Havrdová Ivana |
|
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK05307 |
Belán Jozef |
UP |
Červeňany |
|
|
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842360 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Belán Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Červeňany |
|
|
|
|
|
|
ZAK05308 |
Bučko Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.10.2018 |
25.10.2018 |
15.10.2018 |
Faktúra |
O201842370 |
10,00 |
10,00 |
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842361 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Ján |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05311 |
Šalko Ľubomír |
UP |
Poltár |
|
|
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842364 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šalko Ľubomír |
|
|
|
10,00 |
|
Poltár |
|
|
|
|
|
|
ZAK05312 |
Čierny Ján |
UP |
Vlkanová |
|
|
27.10.2018 |
06.11.2018 |
27.10.2018 |
Faktúra |
O201842363 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čierny Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05313 |
Banárová Natália |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.10.2018 |
08.11.2018 |
29.10.2018 |
Faktúra |
O201842362 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Banárová Natália |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05316 |
Tatár Juraj |
|
Báb |
|
|
30.04.2019 |
14.06.2019 |
15.05.2019 |
Faktúra |
O201901654 |
100,00 |
100,00 |
30.04.2019 |
14.06.2019 |
15.05.2019 |
Faktúra |
O201903205 |
178,92 |
178,92 |
31.05.2019 |
14.07.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201901684 |
100,00 |
100,00 |
31.05.2019 |
14.07.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201903256 |
178,92 |
178,92 |
CELKOM |
Tatár Juraj |
|
|
|
557,84 |
|
Báb |
|
|
|
|
|
|
ZAK05318 |
Romanová Tatiana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.10.2018 |
20.10.2018 |
10.10.2018 |
Faktúra |
O201842367 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Romanová Tatiana |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05319 |
Kandráč František |
UP |
Zvolen |
|
|
11.10.2018 |
21.10.2018 |
11.10.2018 |
Faktúra |
O201842368 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kandráč František |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05320 |
Kormoňáková Budovičová Petra |
UP |
Králiky |
|
|
13.10.2018 |
23.10.2018 |
13.10.2018 |
Faktúra |
O201842369 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kormoňáková Budovičová Petra |
|
|
|
10,00 |
|
Králiky |
|
|
|
|
|
|
ZAK05321 |
Pustajová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.10.2018 |
29.10.2018 |
19.10.2018 |
Faktúra |
O201842371 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Viera |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05322 |
Martin Bohumil |
UP |
Stožok |
|
|
07.10.2018 |
17.10.2018 |
07.10.2018 |
Faktúra |
O201842372 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Martin Bohumil |
|
|
|
10,00 |
|
Stožok |
|
|
|
|
|
|
ZAK05323 |
Spišák Róbert |
UP |
Podbrezová |
|
|
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842374 |
10,00 |
10,00 |
20.10.2019 |
30.10.2019 |
20.10.2019 |
Faktúra |
O201942297 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Spišák Róbert |
|
|
|
20,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05324 |
Mistrík Miloš |
UP |
Harmanec |
|
|
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842375 |
10,00 |
10,00 |
01.01.2019 |
11.01.2019 |
01.01.2019 |
Faktúra |
O201942005 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mistrík Miloš |
|
|
|
20,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05325 |
Ondrejka Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842376 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ondrejka Vladimír |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05344 |
Fararik Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.11.2018 |
13.11.2018 |
03.11.2018 |
Faktúra |
O201842379 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fararik Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05345 |
Holík Juraj |
UP |
Detva |
|
|
03.11.2018 |
13.11.2018 |
03.11.2018 |
Faktúra |
O201842380 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Holík Juraj |
|
|
|
10,00 |
|
Detva |
|
|
|
|
|
|
ZAK05346 |
Baranová Valéria |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.11.2018 |
16.11.2018 |
06.11.2018 |
Faktúra |
O201842381 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baranová Valéria |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05347 |
Chrien Zdenko |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.11.2018 |
22.11.2018 |
12.11.2018 |
Faktúra |
O201842382 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Chrien Zdenko |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05363 |
Sliacka Zuzana |
UP |
Dobrá Niva |
|
|
14.11.2018 |
24.11.2018 |
14.11.2018 |
Faktúra |
O201842385 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sliacka Zuzana |
|
|
|
10,00 |
|
Dobrá Niva |
|
|
|
|
|
|
ZAK05383 |
Eremiášová Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.11.2018 |
30.11.2018 |
20.11.2018 |
Faktúra |
O201842387 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiášová Iveta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05385 |
Brezňan Milan |
UP |
Kordíky |
|
|
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842389 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Brezňan Milan |
|
|
|
10,00 |
|
Kordíky |
|
|
|
|
|
|
ZAK05387 |
Zakutná Erika |
UP |
Horná Štubňa |
|
|
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842391 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zakutná Erika |
|
|
|
10,00 |
|
Horná Štubňa |
|
|
|
|
|
|
ZAK05388 |
Jančuš Štefan |
UP |
Prešov |
|
|
25.11.2018 |
05.12.2018 |
25.11.2018 |
Faktúra |
O201842392 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Jančuš Štefan |
|
|
|
10,00 |
|
Prešov |
|
|
|
|
|
|
ZAK05389 |
Radičová Helena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.11.2018 |
06.12.2018 |
26.11.2018 |
Faktúra |
O201842393 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Helena |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05390 |
Hiadlovský Stanislav |
UP |
Ľubietová |
|
|
28.11.2018 |
08.12.2018 |
28.11.2018 |
Faktúra |
O201842394 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hiadlovský Stanislav |
|
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05408 |
Dobiš Tomáš ppor. |
|
Banská Bystrica |
|
|
27.10.2019 |
27.10.2019 |
27.10.2019 |
Faktúra |
O201923490 |
35,00 |
28,00 |
CELKOM |
Dobiš Tomáš ppor. |
|
|
|
28,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05435 |
Vešelényi Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.12.2018 |
12.12.2018 |
02.12.2018 |
Faktúra |
O201842401 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vešelényi Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05436 |
Terek Štefan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.12.2018 |
16.12.2018 |
06.12.2018 |
Faktúra |
O201842402 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Terek Štefan |
|
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05437 |
Turcaj Miroslav |
UP |
Lučenec |
|
|
05.12.2018 |
15.12.2018 |
05.12.2018 |
Faktúra |
O201842403 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Turcaj Miroslav |
|
|
|
20,00 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05438 |
Šárik Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.12.2018 |
18.12.2018 |
08.12.2018 |
Faktúra |
O201842404 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šárik Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05453 |
Karašinský Dušan |
|
Banská Bystrica |
|
|
19.12.2018 |
19.01.2019 |
19.12.2018 |
Faktúra |
O201804519 |
42,90 |
42,90 |
CELKOM |
Karašinský Dušan |
|
|
|
42,90 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05476 |
Pavlíková Marta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.12.2018 |
20.12.2018 |
10.12.2018 |
Faktúra |
O201842409 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pavlíková Marta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05477 |
Mušuková Michaela |
UP |
Čierny Balog |
|
|
11.12.2018 |
21.12.2018 |
11.12.2018 |
Faktúra |
O201842410 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuková Michaela |
|
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
|
|
ZAK05479 |
Turčanová Jolana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.12.2018 |
21.12.2018 |
11.12.2018 |
Faktúra |
O201842411 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Turčanová Jolana |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05480 |
Maslica Lukáš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.12.2018 |
25.12.2018 |
15.12.2018 |
Faktúra |
O201842413 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Maslica Lukáš |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05481 |
Čupka Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.12.2018 |
23.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201842414 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čupka Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05483 |
Bangová Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.12.2018 |
26.12.2018 |
16.12.2018 |
Faktúra |
O201842415 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bangová Mária |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05484 |
Pokošová Magdaléna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.12.2018 |
28.12.2018 |
18.12.2018 |
Faktúra |
O201842438 |
10,00 |
10,00 |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
30.04.2019 |
Faktúra |
O201942142 |
10,00 |
10,00 |
05.10.2019 |
15.10.2019 |
05.10.2019 |
Faktúra |
O201942280 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pokošová Magdaléna |
|
|
|
22,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05485 |
Haviarová Simona |
UP |
Hiadeľ |
|
|
19.12.2018 |
29.12.2018 |
19.12.2018 |
Faktúra |
O201842417 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Haviarová Simona |
|
|
|
10,00 |
|
Hiadeľ |
|
|
|
|
|
|
ZAK05488 |
Švidraň Hubert |
UP |
Zvolen |
|
|
19.12.2018 |
29.12.2018 |
19.12.2018 |
Faktúra |
O201842418 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Švidraň Hubert |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05489 |
Radič Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.12.2018 |
04.01.2019 |
25.12.2018 |
Faktúra |
O201842429 |
10,00 |
10,00 |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
26.04.2019 |
Faktúra |
O201942135 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radič Miroslav |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05490 |
Hlobej Ivan |
UP |
Mošovce |
|
|
17.12.2018 |
27.12.2018 |
17.12.2018 |
Faktúra |
O201842420 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hlobej Ivan |
|
|
|
10,00 |
|
Mošovce |
|
|
|
|
|
|
ZAK05491 |
Drotoš Ernest |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.12.2018 |
23.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201842421 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Drotoš Ernest |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05492 |
Búš Dušan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.12.2018 |
02.01.2019 |
23.12.2018 |
Faktúra |
O201842431 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Búš Dušan |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05493 |
Gašpar Adam |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.12.2018 |
05.01.2019 |
26.12.2018 |
Faktúra |
O201842430 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gašpar Adam |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05494 |
Markusová Jana |
UP |
Polomka |
|
|
27.12.2018 |
06.01.2019 |
27.12.2018 |
Faktúra |
O201842432 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Markusová Jana |
|
|
|
10,00 |
|
Polomka |
|
|
|
|
|
|
ZAK05495 |
Plešková Zlatica |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.12.2018 |
06.01.2019 |
27.12.2018 |
Faktúra |
O201842436 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Plešková Zlatica |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05496 |
Fabian Ivan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
28.12.2018 |
07.01.2019 |
28.12.2018 |
Faktúra |
O201842433 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Fabian Ivan |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05497 |
Valentová Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.12.2018 |
08.01.2019 |
29.12.2018 |
Faktúra |
O201842434 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Valentová Mária |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05498 |
Kováč Václav |
UP |
Litava |
|
|
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842437 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Václav |
|
|
|
10,00 |
|
Litava |
|
|
|
|
|
|
ZAK05499 |
Radičová Katarína |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842435 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Katarína |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05508 |
Kuklica Martin |
UP |
Heľpa |
|
|
20.12.2018 |
30.12.2018 |
20.12.2018 |
Faktúra |
O201842439 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kuklica Martin |
|
|
|
10,00 |
|
Heľpa |
|
|
|
|
|
|
ZAK05531 |
Kováč Miroslav |
UP |
Vígľaš |
|
|
03.01.2019 |
13.01.2019 |
03.01.2019 |
Faktúra |
O201942008 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Vígľaš |
|
|
|
|
|
|
ZAK05534 |
Hacková Petra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.01.2019 |
15.01.2019 |
05.01.2019 |
Faktúra |
O201942009 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hacková Petra |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05535 |
Balažovič Rudolf |
UP |
Banská Bystrica 4 |
|
|
07.01.2019 |
17.01.2019 |
07.01.2019 |
Faktúra |
O201942011 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Balažovič Rudolf |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica 4 |
|
|
|
|
|
|
ZAK05551 |
Takáč Silvester |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.01.2019 |
19.01.2019 |
09.01.2019 |
Faktúra |
O201942013 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Takáč Silvester |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05552 |
Schaedel Eva |
UP |
Vlkanová |
|
|
12.01.2019 |
22.01.2019 |
12.01.2019 |
Faktúra |
O201942014 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Schaedel Eva |
|
|
|
2,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05560 |
Berky Emil |
UP |
Poniky |
|
|
16.01.2019 |
26.01.2019 |
16.01.2019 |
Faktúra |
O201942017 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Emil |
|
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
|
|
ZAK05561 |
Dinková Júlia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.01.2019 |
27.01.2019 |
17.01.2019 |
Faktúra |
O201942018 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dinková Júlia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05562 |
Grešková Monika |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
18.01.2019 |
28.01.2019 |
18.01.2019 |
Faktúra |
O201942019 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Grešková Monika |
|
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK05565 |
Havrľová Zdenka |
UP |
Hrochoť |
|
|
20.01.2019 |
30.01.2019 |
20.01.2019 |
Faktúra |
O201942023 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Havrľová Zdenka |
|
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK05567 |
Mušuka Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.01.2019 |
31.01.2019 |
21.01.2019 |
Faktúra |
O201942025 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuka Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05593 |
Parobková Slávka |
UP |
Zvolen 1 |
|
|
10.01.2019 |
20.01.2019 |
10.01.2019 |
Faktúra |
O201942028 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Parobková Slávka |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen 1 |
|
|
|
|
|
|
ZAK05594 |
Bartoš Ján |
UP |
Brusno |
|
|
14.01.2019 |
24.01.2019 |
14.01.2019 |
Faktúra |
O201942029 |
10,00 |
10,00 |
24.09.2019 |
04.10.2019 |
24.09.2019 |
Faktúra |
O201942273 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Ján |
|
|
|
20,00 |
|
Brusno |
|
|
|
|
|
|
ZAK05595 |
Zelina Ľuboš |
UP |
Badín |
|
|
22.01.2019 |
01.02.2019 |
22.01.2019 |
Faktúra |
O201942030 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zelina Ľuboš |
|
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
|
|
ZAK05597 |
Majerová Karin |
UP |
Lučatín |
|
|
25.01.2019 |
04.02.2019 |
25.01.2019 |
Faktúra |
O201942033 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majerová Karin |
|
|
|
10,00 |
|
Lučatín |
|
|
|
|
|
|
ZAK05598 |
Kováčiková Silvia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.01.2019 |
04.02.2019 |
25.01.2019 |
Faktúra |
O201942034 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčiková Silvia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05600 |
Eremiášová Michaela |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
30.01.2019 |
09.02.2019 |
30.01.2019 |
Faktúra |
O201942037 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiášová Michaela |
|
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK05601 |
Migrová Katarína |
UP |
Banská Bystrica 4 |
|
|
31.01.2019 |
10.02.2019 |
31.01.2019 |
Faktúra |
O201942038 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Migrová Katarína |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica 4 |
|
|
|
|
|
|
ZAK05618 |
Kováčová Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.02.2019 |
12.02.2019 |
02.02.2019 |
Faktúra |
O201942041 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčová Iveta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05619 |
Chebeňová Silvia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.02.2019 |
16.02.2019 |
06.02.2019 |
Faktúra |
O201942043 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Chebeňová Silvia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05643 |
Konkolovská Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.02.2019 |
19.02.2019 |
09.02.2019 |
Faktúra |
O201942045 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Konkolovská Viera |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05644 |
Tomala Roman |
UP |
Bratislava |
|
|
09.02.2019 |
19.02.2019 |
09.02.2019 |
Faktúra |
O201942046 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tomala Roman |
|
|
|
10,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
|
|
ZAK05645 |
Ostrolúcky Ján |
UP |
Zvolenská Slatina |
|
|
10.02.2019 |
20.02.2019 |
10.02.2019 |
Faktúra |
O201942047 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ostrolúcky Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolenská Slatina |
|
|
|
|
|
|
ZAK05654 |
Mráziková Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.02.2019 |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
Faktúra |
O201942054 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mráziková Eva |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05655 |
Majer Ivan |
UP |
Moštenica |
|
|
15.02.2019 |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
Faktúra |
O201942055 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majer Ivan |
|
|
|
10,00 |
|
Moštenica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05668 |
Křepelka Jozef |
UP |
Vlkanová |
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
19.02.2019 |
Faktúra |
O201942057 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Křepelka Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05669 |
Adamovič Rudolf |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
22.02.2019 |
04.03.2019 |
22.02.2019 |
Faktúra |
O201942058 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovič Rudolf |
|
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
|
|
ZAK05672 |
Húsová Ružena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.02.2019 |
09.03.2019 |
27.02.2019 |
Faktúra |
O201942062 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Húsová Ružena |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05715 |
Ferencová Rozália |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.03.2019 |
16.03.2019 |
06.03.2019 |
Faktúra |
O201942069 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ferencová Rozália |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05716 |
Miklošová Lýdia |
UP |
Badín |
|
|
06.03.2019 |
16.03.2019 |
06.03.2019 |
Faktúra |
O201942070 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Miklošová Lýdia |
|
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
|
|
ZAK05717 |
Didiaš Ivan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.03.2019 |
15.03.2019 |
05.03.2019 |
Faktúra |
O201942071 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Didiaš Ivan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05768 |
Kollárová Irena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.03.2019 |
18.03.2019 |
08.03.2019 |
Faktúra |
O201942073 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kollárová Irena |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05769 |
Mrázková Emília |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.03.2019 |
21.03.2019 |
11.03.2019 |
Faktúra |
O201942074 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mrázková Emília |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05770 |
Adamík Jozef |
UP |
Zvolen |
|
|
11.03.2019 |
21.03.2019 |
11.03.2019 |
Faktúra |
O201942076 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamík Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05771 |
Záslavová Renáta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.03.2019 |
23.03.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201942077 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Renáta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05773 |
Lacková Nataša |
UP |
Horná Mičiná |
|
|
15.03.2019 |
25.03.2019 |
15.03.2019 |
Faktúra |
O201942079 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lacková Nataša |
|
|
|
10,00 |
|
Horná Mičiná |
|
|
|
|
|
|
ZAK05774 |
Hricová Slávka |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.03.2019 |
30.03.2019 |
20.03.2019 |
Faktúra |
O201942081 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hricová Slávka |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05783 |
Kubala Michal |
UP |
Badín |
|
|
24.03.2019 |
03.04.2019 |
24.03.2019 |
Faktúra |
O201942086 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kubala Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
|
|
ZAK05793 |
Hetveš Gustáv |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.03.2019 |
04.04.2019 |
25.03.2019 |
Faktúra |
O201942088 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hetveš Gustáv |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05794 |
Števula Ľubomír |
APS |
Banská Bystrica |
|
|
25.03.2019 |
04.04.2019 |
25.03.2019 |
Faktúra |
O201942089 |
2,00 |
2,00 |
10.10.2019 |
20.10.2019 |
10.10.2019 |
Faktúra |
O201942288 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Števula Ľubomír |
|
|
|
4,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05795 |
Gajdoš Ján |
UP |
Ráztoka |
|
|
26.03.2019 |
05.04.2019 |
26.03.2019 |
Faktúra |
O201942090 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gajdoš Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Ráztoka |
|
|
|
|
|
|
ZAK05796 |
Zemko Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942093 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zemko Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05798 |
Osziová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942096 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Osziová Eva |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05800 |
Šatarová Janka |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.03.2019 |
19.03.2019 |
09.03.2019 |
Faktúra |
O201942099 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šatarová Janka |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05829 |
Paučová Tamara |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.04.2019 |
11.04.2019 |
01.04.2019 |
Faktúra |
O201942103 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Paučová Tamara |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05830 |
Vančo Jozef |
UP |
Zvolen |
|
|
05.04.2019 |
15.04.2019 |
05.04.2019 |
Faktúra |
O201942106 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vančo Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05852 |
Danielisz Miroslav |
UP |
Lučatín |
|
|
10.04.2019 |
20.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201942113 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Danielisz Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Lučatín |
|
|
|
|
|
|
ZAK05853 |
Mokoš Branislav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.04.2019 |
20.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201942114 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mokoš Branislav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05854 |
Berky Marek |
UP |
Dolný Harmanec |
|
|
11.04.2019 |
21.04.2019 |
11.04.2019 |
Faktúra |
O201942115 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Marek |
|
|
|
10,00 |
|
Dolný Harmanec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05855 |
Cintulová Lívia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.04.2019 |
21.04.2019 |
11.04.2019 |
Faktúra |
O201942116 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Cintulová Lívia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05876 |
Markotánová Alexandra MUDr. |
|
Lučenec |
|
|
10.04.2019 |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201923064 |
14 215,16 |
14 215,16 |
CELKOM |
Markotánová Alexandra MUDr. |
|
|
|
14 215,16 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05904 |
Nemčok Miroslav |
UP |
Harmanec |
|
|
15.04.2019 |
25.04.2019 |
15.04.2019 |
Faktúra |
O201942126 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Nemčok Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05905 |
Hušenicová Dagmar |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.04.2019 |
25.04.2019 |
15.04.2019 |
Faktúra |
O201942127 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hušenicová Dagmar |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05906 |
Michálek Ján |
UP |
Vlkanová |
|
|
17.04.2019 |
27.04.2019 |
17.04.2019 |
Faktúra |
O201942129 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Michálek Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK05908 |
Krkošová Márie |
UP |
Zvolen |
|
|
14.06.2019 |
24.06.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201942190 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Krkošová Márie |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05909 |
Záslavová Emília |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.04.2019 |
28.04.2019 |
18.04.2019 |
Faktúra |
O201942131 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Emília |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05910 |
Čuhová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.04.2019 |
28.04.2019 |
18.04.2019 |
Faktúra |
O201942132 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čuhová Viera |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05915 |
Škorníková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.04.2019 |
30.04.2019 |
20.04.2019 |
Faktúra |
O201942136 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škorníková Iveta |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05916 |
Danislavová Alexandra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.04.2019 |
02.05.2019 |
22.04.2019 |
Faktúra |
O201942137 |
10,00 |
10,00 |
03.07.2019 |
13.07.2019 |
03.07.2019 |
Faktúra |
O201942210 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Danislavová Alexandra |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05917 |
Musil Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.04.2019 |
04.05.2019 |
24.04.2019 |
Faktúra |
O201942138 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Musil Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05918 |
Hajduk Radoslav |
UP |
Bzovík |
|
|
27.04.2019 |
07.05.2019 |
27.04.2019 |
Faktúra |
O201942139 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hajduk Radoslav |
|
|
|
10,00 |
|
Bzovík |
|
|
|
|
|
|
ZAK05920 |
Hašková Anna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
26.04.2019 |
Faktúra |
O201942140 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hašková Anna |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05932 |
Zerzan Jozef |
UP |
Brezno |
|
|
01.05.2019 |
11.05.2019 |
01.05.2019 |
Faktúra |
O201942144 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zerzan Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK05933 |
Biháriová Zlatica |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
02.05.2019 |
12.05.2019 |
02.05.2019 |
Faktúra |
O201942145 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Biháriová Zlatica |
|
|
|
10,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK05934 |
Baran Róbert |
UP |
Valaská |
|
|
05.05.2019 |
15.05.2019 |
05.05.2019 |
Faktúra |
O201942146 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baran Róbert |
|
|
|
10,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
|
|
ZAK05935 |
Goral Miroslav |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
08.05.2019 |
18.05.2019 |
08.05.2019 |
Faktúra |
O201942148 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Goral Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK05936 |
Berkyová Lenka |
UP |
Hrochoť |
|
|
08.05.2019 |
18.05.2019 |
08.05.2019 |
Faktúra |
O201942149 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berkyová Lenka |
|
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
|
|
ZAK05940 |
Polhošová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.05.2019 |
23.05.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201942152 |
10,00 |
10,00 |
17.05.2019 |
27.05.2019 |
17.05.2019 |
Faktúra |
O201942155 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Polhošová Viera |
|
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05941 |
Bajdich Juraj |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.05.2019 |
23.05.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201942153 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bajdich Juraj |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05964 |
Budáč Ľudovít |
UP |
Trnavá Hora |
|
|
15.05.2019 |
25.05.2019 |
15.05.2019 |
Faktúra |
O201942154 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Budáč Ľudovít |
|
|
|
10,00 |
|
Trnavá Hora |
|
|
|
|
|
|
ZAK05965 |
Kováč Richard |
UP |
Zvolen |
|
|
18.05.2019 |
28.05.2019 |
18.05.2019 |
Faktúra |
O201942157 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Richard |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK05966 |
Rudášová Zdena |
UP |
Lučenec |
|
|
17.05.2019 |
27.05.2019 |
17.05.2019 |
Faktúra |
O201942158 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rudášová Zdena |
|
|
|
10,00 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
|
|
ZAK05969 |
Kašaj Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.05.2019 |
01.06.2019 |
22.05.2019 |
Faktúra |
O201942162 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kašaj Ľubomír |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05973 |
Pačesa Dušan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.05.2019 |
01.06.2019 |
22.05.2019 |
Faktúra |
O201942163 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pačesa Dušan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK05975 |
Haviarová Zuzana MUDr. |
|
Brezno |
|
|
31.05.2019 |
15.06.2019 |
31.05.2019 |
Faktúra |
O201923096 |
10 467,63 |
9 267,63 |
CELKOM |
Haviarová Zuzana MUDr. |
|
|
|
9 267,63 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK05999 |
Opaterná Paulína |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.05.2019 |
04.06.2019 |
25.05.2019 |
Faktúra |
O201942168 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Opaterná Paulína |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06000 |
Grundzová Jana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.05.2019 |
05.06.2019 |
26.05.2019 |
Faktúra |
O201942170 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Grundzová Jana |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06002 |
Chauturová Veronika |
UP |
Brusno |
|
|
30.05.2019 |
09.06.2019 |
30.05.2019 |
Faktúra |
O201942172 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Chauturová Veronika |
|
|
|
10,00 |
|
Brusno |
|
|
|
|
|
|
ZAK06005 |
Horčin Dušan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.06.2019 |
04.07.2019 |
24.06.2019 |
Faktúra |
O201942200 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horčin Dušan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06007 |
Šarkan Martin |
UP |
Pečovská Nová Ves |
|
|
04.06.2019 |
14.06.2019 |
04.06.2019 |
Faktúra |
O201942178 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šarkan Martin |
|
|
|
10,00 |
|
Pečovská Nová Ves |
|
|
|
|
|
|
ZAK06023 |
gregor Jozef |
UP |
Selce |
|
|
09.06.2019 |
19.06.2019 |
09.06.2019 |
Faktúra |
O201942182 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
gregor Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Selce |
|
|
|
|
|
|
ZAK06024 |
Pajgertová Lýdia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.06.2019 |
20.06.2019 |
10.06.2019 |
Faktúra |
O201942183 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pajgertová Lýdia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06027 |
Červeňáková Iveta |
Očná ambulancia |
Veľký Krtíš |
|
|
10.06.2019 |
20.06.2019 |
10.06.2019 |
Faktúra |
O201942184 |
15,00 |
15,00 |
CELKOM |
Červeňáková Iveta |
|
|
|
15,00 |
|
Veľký Krtíš |
|
|
|
|
|
|
ZAK06043 |
Rakaš Jozef |
UP |
Šarišské Michaľany |
|
|
12.06.2019 |
22.06.2019 |
12.06.2019 |
Faktúra |
O201942189 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rakaš Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Šarišské Michaľany |
|
|
|
|
|
|
ZAK06049 |
Pušková Zuzana |
UP |
Hronec |
|
|
15.06.2019 |
25.06.2019 |
15.06.2019 |
Faktúra |
O201942192 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pušková Zuzana |
|
|
|
2,00 |
|
Hronec |
|
|
|
|
|
|
ZAK06067 |
Oračka Miroslav |
UP |
Nemce |
|
|
16.06.2019 |
26.06.2019 |
16.06.2019 |
Faktúra |
O201942195 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oračka Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Nemce |
|
|
|
|
|
|
ZAK06107 |
Plavec Jozef |
UP |
Selce |
|
|
20.06.2019 |
30.06.2019 |
20.06.2019 |
Faktúra |
O201942196 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Plavec Jozef |
|
|
|
10,00 |
|
Selce |
|
|
|
|
|
|
ZAK06108 |
Rosenberger Ján |
UP |
Ľubietová |
|
|
22.06.2019 |
02.07.2019 |
22.06.2019 |
Faktúra |
O201942197 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rosenberger Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
|
|
ZAK06110 |
Graubner Vladimír |
UP |
Želovce |
|
|
23.06.2019 |
03.07.2019 |
23.06.2019 |
Faktúra |
O201942199 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Graubner Vladimír |
|
|
|
10,00 |
|
Želovce |
|
|
|
|
|
|
ZAK06111 |
Zázrivec Róbert |
UP |
Medzibrod |
|
|
29.06.2019 |
09.07.2019 |
29.06.2019 |
Faktúra |
O201942201 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zázrivec Róbert |
|
|
|
10,00 |
|
Medzibrod |
|
|
|
|
|
|
ZAK06112 |
Adamovičová Ivana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
28.06.2019 |
Faktúra |
O201942202 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovičová Ivana |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06113 |
Sendrei Ľubomír |
UP |
Sirk |
|
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
28.06.2019 |
Faktúra |
O201942203 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sendrei Ľubomír |
|
|
|
10,00 |
|
Sirk |
|
|
|
|
|
|
ZAK06114 |
Golecký Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.06.2019 |
09.07.2019 |
29.06.2019 |
Faktúra |
O201942204 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Golecký Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06115 |
Mišík Marek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.06.2019 |
09.07.2019 |
29.06.2019 |
Faktúra |
O201942205 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mišík Marek |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06122 |
Hrubová Anna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.07.2019 |
12.07.2019 |
02.07.2019 |
Faktúra |
O201942209 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hrubová Anna |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06123 |
Gáliková Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.07.2019 |
16.07.2019 |
06.07.2019 |
Faktúra |
O201942211 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gáliková Viera |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06124 |
Gergeľ Maroš |
UP |
Budča |
|
|
10.07.2019 |
20.07.2019 |
10.07.2019 |
Faktúra |
O201942212 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gergeľ Maroš |
|
|
|
10,00 |
|
Budča |
|
|
|
|
|
|
ZAK06125 |
Šmilňák Eduard |
UP |
Levice |
|
|
09.07.2019 |
19.07.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201942214 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šmilňák Eduard |
|
|
|
10,00 |
|
Levice |
|
|
|
|
|
|
ZAK06126 |
Markusová Júlia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.07.2019 |
23.07.2019 |
13.07.2019 |
Faktúra |
O201942215 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Markusová Júlia |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06138 |
Záslav Marek |
UP |
Staré Hory |
|
|
15.07.2019 |
25.07.2019 |
15.07.2019 |
Faktúra |
O201942219 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Marek |
|
|
|
10,00 |
|
Staré Hory |
|
|
|
|
|
|
ZAK06139 |
Morong Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.07.2019 |
26.07.2019 |
16.07.2019 |
Faktúra |
O201942221 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Morong Michal |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06140 |
Bartoš Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.07.2019 |
29.07.2019 |
19.07.2019 |
Faktúra |
O201942222 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Milan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06154 |
Šarkoziová Ľuba |
UP |
Zvolen |
|
|
20.07.2019 |
30.07.2019 |
20.07.2019 |
Faktúra |
O201942233 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šarkoziová Ľuba |
|
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
|
|
ZAK06157 |
Gazdíková Patrícia |
APS |
Podbrezová |
|
|
21.07.2019 |
31.07.2019 |
21.07.2019 |
Faktúra |
O201942224 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Gazdíková Patrícia |
|
|
|
2,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
|
|
ZAK06159 |
Snopková Zlatica |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.07.2019 |
02.08.2019 |
23.07.2019 |
Faktúra |
O201942226 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Snopková Zlatica |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06161 |
Eremiáš Zdeno |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
30.07.2019 |
09.08.2019 |
30.07.2019 |
Faktúra |
O201942228 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiáš Zdeno |
|
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
ZAK06162 |
Lopušníková Martina |
UP |
Bzovská Lehôtka |
|
|
24.07.2019 |
03.08.2019 |
24.07.2019 |
Faktúra |
O201942227 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lopušníková Martina |
|
|
|
10,00 |
|
Bzovská Lehôtka |
|
|
|
|
|
|
ZAK06163 |
Smolník Ivan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.07.2019 |
09.08.2019 |
30.07.2019 |
Faktúra |
O201942229 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Smolník Ivan |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06179 |
Horváth Július |
UP |
Jelšava |
|
|
01.07.2019 |
11.07.2019 |
01.07.2019 |
Faktúra |
O201942237 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horváth Július |
|
|
|
10,00 |
|
Jelšava |
|
|
|
|
|
|
ZAK06222 |
Kubašiak Adrián |
UP |
Polomka |
|
|
01.07.2019 |
11.07.2019 |
01.07.2019 |
Faktúra |
O201942235 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kubašiak Adrián |
|
|
|
10,00 |
|
Polomka |
|
|
|
|
|
|
ZAK06226 |
Pristyák Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2019 |
11.08.2019 |
01.08.2019 |
Faktúra |
O201942239 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pristyák Peter |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06227 |
Záslavová Daniela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.08.2019 |
12.08.2019 |
02.08.2019 |
Faktúra |
O201942240 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Daniela |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06228 |
Bučková Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.08.2019 |
13.08.2019 |
03.08.2019 |
Faktúra |
O201942241 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučková Eva |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06229 |
Farkaš Samuel |
UP |
Veľká Lúka |
|
|
05.08.2019 |
15.08.2019 |
05.08.2019 |
Faktúra |
O201942242 |
10,00 |
10,00 |
03.10.2019 |
13.10.2019 |
03.10.2019 |
Faktúra |
O201942279 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Farkaš Samuel |
|
|
|
20,00 |
|
Veľká Lúka |
|
|
|
|
|
|
ZAK06239 |
Fábryová Anna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.08.2019 |
21.08.2019 |
11.08.2019 |
Faktúra |
O201942245 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fábryová Anna |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06240 |
Lietecká Jana |
UP |
Bystrá |
|
|
13.08.2019 |
23.08.2019 |
13.08.2019 |
Faktúra |
O201942246 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lietecká Jana |
|
|
|
10,00 |
|
Bystrá |
|
|
|
|
|
|
ZAK06285 |
Necpal Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.08.2019 |
01.09.2019 |
22.08.2019 |
Faktúra |
O201942248 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Necpal Miroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06291 |
Pušková Ľubica |
UP |
Babiná |
|
|
30.08.2019 |
09.09.2019 |
30.08.2019 |
Faktúra |
O201942254 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pušková Ľubica |
|
|
|
10,00 |
|
Babiná |
|
|
|
|
|
|
ZAK06292 |
Anderková Zdenka |
UP |
Revúca |
|
|
26.08.2019 |
05.09.2019 |
26.08.2019 |
Faktúra |
O201942252 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Anderková Zdenka |
|
|
|
10,00 |
|
Revúca |
|
|
|
|
|
|
ZAK06340 |
Rubaninský Vladimír |
|
Sliač |
|
|
31.08.2019 |
25.09.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201920646 |
6,90 |
6,90 |
CELKOM |
Rubaninský Vladimír |
|
|
|
6,90 |
|
Sliač |
|
|
|
|
|
|
ZAK06352 |
Oláhová Oľga |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.09.2019 |
15.09.2019 |
05.09.2019 |
Faktúra |
O201942259 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláhová Oľga |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06357 |
Svetlanská Iveta Mgr. |
|
Bánov |
|
|
17.09.2019 |
01.10.2019 |
17.09.2019 |
Faktúra |
O201917531 |
14,14 |
14,14 |
CELKOM |
Svetlanská Iveta Mgr. |
|
|
|
14,14 |
|
Bánov |
|
|
|
|
|
|
ZAK06367 |
Šuhaj Štefan |
UP |
Vitanová |
|
|
08.09.2019 |
18.09.2019 |
08.09.2019 |
Faktúra |
O201942260 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šuhaj Štefan |
|
|
|
10,00 |
|
Vitanová |
|
|
|
|
|
|
ZAK06381 |
Holub Ľudovít |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.09.2019 |
24.09.2019 |
14.09.2019 |
Faktúra |
O201942265 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Holub Ľudovít |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06405 |
Babiaková Matilda |
UP |
Dolný Harmanec |
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
20.09.2019 |
Faktúra |
O201942269 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Babiaková Matilda |
|
|
|
10,00 |
|
Dolný Harmanec |
|
|
|
|
|
|
ZAK06406 |
Bartoš Ján |
UP |
Jasenie |
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
20.09.2019 |
Faktúra |
O201942270 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Ján |
|
|
|
10,00 |
|
Jasenie |
|
|
|
|
|
|
ZAK06409 |
Radičová Denisa |
|
Šamorín |
|
|
02.10.2019 |
17.10.2019 |
02.10.2019 |
Faktúra |
O201923416 |
7,96 |
7,96 |
CELKOM |
Radičová Denisa |
|
|
|
7,96 |
|
Šamorín |
|
|
|
|
|
|
ZAK06420 |
Kováčová Ľubomíra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.09.2019 |
07.10.2019 |
27.09.2019 |
Faktúra |
O201942274 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčová Ľubomíra |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06421 |
Gašpar Jaroslav |
UP |
Sielnica |
|
|
28.09.2019 |
08.10.2019 |
28.09.2019 |
Faktúra |
O201942275 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gašpar Jaroslav |
|
|
|
10,00 |
|
Sielnica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06435 |
Ginič Lukáš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.10.2019 |
16.10.2019 |
06.10.2019 |
Faktúra |
O201942282 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Ginič Lukáš |
|
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06437 |
Tuček Matúš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.10.2019 |
16.10.2019 |
06.10.2019 |
Faktúra |
O201942283 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tuček Matúš |
|
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
ZAK06456 |
Gabrišová Erika |
UP |
Brezno |
|
|
07.10.2019 |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
Faktúra |
O201942285 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gabrišová Erika |
|
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
|
|
ZAK06457 |
Baculík Stanislav |
UP |
Krupina |
|
|
08.10.2019 |
18.10.2019 |
08.10.2019 |
Faktúra |
O201942286 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baculík Stanislav |
|
|
|
10,00 |
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Krupina |
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ZAK06458 |
Pervan Július |
UP |
Banská Bystrica |
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10.10.2019 |
20.10.2019 |
10.10.2019 |
Faktúra |
O201942287 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pervan Július |
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10,00 |
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Banská Bystrica |
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ZAK06459 |
Vigaš Ján |
UP |
Banská Bystrica |
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11.10.2019 |
21.10.2019 |
11.10.2019 |
Faktúra |
O201942289 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vigaš Ján |
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10,00 |
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Banská Bystrica |
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ZAK06460 |
Kováčová Nataša |
UP |
Litava |
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11.10.2019 |
21.10.2019 |
11.10.2019 |
Faktúra |
O201942290 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčová Nataša |
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10,00 |
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Litava |
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